| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 338.243 | 394.547 | 4.900 | 399.447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 340.989 | 398.371 | 4.900 | 403.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 261.246 | 290.454 | 4.500 | 294.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 248.371 | 269.544 | 4.500 | 274.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan inhuur externen | 9.474 | 17.509 | 0 | 17.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.401 | 3.401 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materile uitgaven | 79.743 | 107.917 | 0 | 107.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 7.148 | 15.754 | 400 | 16.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 50.021 | 57.072 | 0 | 57.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materile uitgaven | 22.574 | 35.091 | 0 | 35.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 8.603 | 26.195 | 0 | 26.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.603 | 26.195 | 0 | 26.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19
Er is digitale ondersteuning nodig bij bron- en contactonderzoek bij de GGD. Dit is geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT). Om deze digitale ondersteuning effectief in te kunnen zetten is een taskforce ingericht. Er is reeds een programma van eisen opgesteld voor digitale ondersteuning van contactonderzoek. De kosten voor de realisatie digitale ondersteuning worden geraamd op 9.3 miljoen, waarvan 4,5 miljoen voor de kosten van ontwikkeling, waaronder het opstellen van het programma van eisen, en de personeelskosten en 4,8 miljoen voor de uitvoering van het programma en de publiekscampagne (zie artikel 4, Informatiebeleid).
Materile uitgaven kerndepartement
Appathon
Op 6april jl. heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd de mogelijkheden voor ondersteuning van bron- en contactopsporing met behulp van mobiele applicaties te onderzoeken om belasting van de GGD te reduceren. Met een Appathon op VWS is een start gemaakt met de ontwikkeling van digitale ondersteuning. Voor de organisatie van de Appathon zijn kosten gemaakt.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge