Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 90.815 | 5.522 | 96.337 |
Uitgaven | 94.910 | 5.522 | 100.432 | |
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 90.172 | 5.522 | 95.694 |
Subsidies (regelingen) | 11.881 | 600 | 12.481 | |
Diverse subsidies | 4.630 | 0 | 4.630 | |
Overlegstelsel | 1.758 | 600 | 2.358 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 107 | 0 | 107 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 229 | 0 | 229 | |
Leiderschap, diversiteit en inclusie | 101 | 0 | 101 | |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.776 | 0 | 3.776 | |
Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 212 | 0 | 212 | |
Ondersteuning melders misstanden | 105 | 0 | 105 | |
Informatiebeveiliging en privacy | 100 | 0 | 100 | |
Opdrachten | 29.582 | ‒ 2.382 | 27.200 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 7.908 | 676 | 8.584 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 4.537 | 407 | 4.944 | |
Werkgeversbeleid | 1.046 | ‒ 241 | 805 | |
Informatiehuishouding | 1.699 | ‒ 819 | 880 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 5.780 | ‒ 1.865 | 3.915 | |
Leiderschap, diversiteit en inclusie | 900 | ‒ 300 | 600 | |
Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 569 | 0 | 569 | |
Ondersteuning van melders van misstanden | 1.773 | ‒ 720 | 1.053 | |
Open Overheid | 3.494 | ‒ 1.000 | 2.494 | |
Adviescollege ICT | 100 | 30 | 130 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 1.014 | 450 | 1.464 | |
Digitalisering RijksInkoop | 762 | 0 | 762 | |
Aanpak Hardheden | 0 | 1.000 | 1.000 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 10.196 | ‒ 1.489 | 8.707 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 36 | 0 | 36 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 941 | 50 | 991 | |
Werkgeversbeleid | 2.926 | ‒ 500 | 2.426 | |
Staat van de Uitvoering | 2.120 | 81 | 2.201 | |
Ondersteuning van melders van misstanden | 1.273 | ‒ 1.120 | 153 | |
Diverse bijdragen | 2.900 | 0 | 2.900 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.931 | 0 | 1.931 | |
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.931 | 0 | 1.931 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 325 | 0 | 325 | |
Werkgeversbeleid | 55 | 0 | 55 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 270 | 0 | 270 | |
Bijdrage aan agentschappen | 35.933 | 8.837 | 44.770 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 819 | 1.500 | 2.319 | |
O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) | 3.361 | 0 | 3.361 | |
I-Functie Rijk | 663 | 200 | 863 | |
Staat van de Uitvoering | 1.160 | 0 | 1.160 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 924 | 70 | 994 | |
Werkgeversbeleid | 328 | 500 | 828 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 2.300 | 3.716 | 6.016 | |
Leiderschap, diversiteit en inclusie | 140 | 0 | 140 | |
Diverse bijdragen | 17.100 | 4.329 | 21.429 | |
KOOP | 7.637 | ‒ 2.900 | 4.737 | |
Logius | 835 | 0 | 835 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 130 | 1.300 | 1.430 | |
Digitalisering RijksInkoop | 536 | 122 | 658 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 324 | ‒ 44 | 280 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 324 | ‒ 44 | 280 | |
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 4.738 | 0 | 4.738 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.738 | 0 | 4.738 | |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 4.738 | 0 | 4.738 | |
Ontvangsten | 64 | 0 | 64 | |
Toelichting
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft voornamelijk de overboekingen van departementen voor de door BZK uit te voeren activiteiten voor de Rijksontmoetingspleinen, Werk in Transitie en voor de Taskforce ICT Dienstverlening.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Ondersteuning van melders van misstanden
Dit betreft een reallocatie naar bijdrage aan agentschappen (op artikel 7.1) van € 1,1 mln. Om zo de uitgaven van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het budget ondersteuning van melders van misstanden komt in 2025 niet tot uitputting omdat er nog geen extra uitgaven gedaan worden voor toezicht en handhaving voor een betere bescherming van klokkenluiders (Enveloppe Goed Bestuur).
Bijdrage aan agentschappen
Ambtelijk Vakmanschap
Dit betreft een reallocatie van € 1,5 mln. van het instrument opdrachten om de uitgaven voor de inzet van Rijksconsultants voor Ambtelijk Vakmanschap op het juiste instrument te verantwoorden.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Dit betreft de overboeking van in totaal € 3,7 mln. van departementen voor de kosten van de doorontwikkeling van rijksbrede ICT-voorzieningen.
Diverse bijdragen
De grootste posten worden hieronder toegelicht.
Dit betreft een reallocatie van € 2,6 mln. van bijdrage aan ZBO's/RWT's en opdrachten, binnen artikel 7.1, om zo de uitgaven van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Verder zijn er diverse reallocaties van in totaal € 4,9 mln. van opdrachten en bijdrage aan agentschappen (KOOP), binnen artikel 7.1, om zo de middelen van verschillende projecten binnen de informatiehuishouding en openbaarmaking op het juiste instrument en onderdeel te kunnen verantwoorden.
Er is een overboeking van € 5,0 mln. naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar het Nationaal Archief (NA), voor de uitvoering van de verschillende projecten uit het generieke projectenportfolio van het programma Open Overheid.
KOOP
Dit betreft een reallocatie van € 2,9 mln. naar bijdrage aan agentschappen (diverse bijdragen), binnen artikel 7.1, om zo de middelen van verschillende projecten binnen de informatiehuishouding en openbaarmaking op het juiste onderdeel te kunnen verantwoorden.
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid
Dit betreft de inzet van de loon- en prijsbijstelling 2025 voor de invoering van de Algemene Beveiligingseisen voor Rijksoverheidsopdrachten (ABRO).