Algemene doelstelling
Effectieve besturing van het Justitie-apparaat.
Realisatie | begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
Verplichtingen | 201 074 | 237 449 | 185 624 | 251 375 | 188 658 | 194 338 | – 5 680 | |
Programma-uitgaven | 27 427 | 31 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91.1 | Algemeen | 27 427 | 31 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91.1.1 | Effectieve besturing van het Justitieapparaat | 27 427 | 31 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaat-uitgaven | 181 034 | 196 627 | 185 032 | 218 652 | 225 982 | 194 338 | 31 644 | |
91.1 | Algemeen | 181 034 | 196 627 | 185 032 | 218 652 | 225 982 | 194 338 | 31 644 |
91.1.1 | Effectieve besturing van het Justitieapparaat | 181 034 | 196 627 | 185 032 | 218 652 | 225 982 | 194 338 | 31 644 |
Ontvangsten | 9 256 | 5 317 | 5 386 | 7 584 | 6 445 | 2 073 | 4 372 | |
Financiële toelichting
Op het niet-beleidsartikel 91 «Algemeen» staan apparaatsuitgaven (personeel en materieel) van stafdiensten die voor het ministerie als geheel werkzaamheden verrichten. Tevens zijn bij niet-beleidsartikel 91 uitgaven opgenomen van de drie Directoraten-Generaal (DG) en hun staven: DG Preventie, Jeugd en Sancties, DG Rechtspleging en Rechtshandhaving en DG Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken, alsmede de uitgaven van politieke en ambtelijke leiding.
Verplichtingen
Het verschil tussen de begroting en realisatie op de verplichtingen bedraagt € 11,7 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de verplichtingen voor P-direkt in 2009 zijn aangegaan, terwijl deze geraamd stonden voor 2010.
Uitgaven
In totaal is in 2010 een bedrag van circa € 31,6 miljoen meer uitgegeven dan in de ontwerp-begroting was geraamd.
Bij de eerste suppletoire begroting zijn de middelen voor P-direkt centraal gepositioneerd. Hieraan hebben alle dienstonderdelen bijgedragen. Alle uitgaven voor P-direkt lopen nu via dit artikel. Daarnaast hebben zich extra uitgaven voorgedaan in het kader van de digitale werkplek Rijk en Digijust (een project dat de primaire werkprocessen ondersteunt en harmoniseert).