1.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 8 488 | 12 536 | 18 103 | 7 314 | 9 746 | 7 126 | 2 620 | ||
Uitgaven: | 14 706 | 19 772 | 19 434 | 25 092 | 8 474 | 7 183 | 1 291 | ||
Programma: | 14 706 | 19 772 | 19 434 | 25 092 | 8 474 | 7 183 | 1 291 | ||
Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren: | 14 706 | 19 772 | 19 434 | 25 092 | 0 | 0 | 0 | ||
FES projecten | 5 807 | 9 200 | 10 541 | 8 245 | 0 | 0 | 0 | ||
Monitoring Nota Ruimte | 931 | 1 057 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies algemeen | 1 326 | 891 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige instrumenten algemeen | 4 263 | 6 135 | 4 092 | 6 530 | 0 | 0 | 0 | ||
Interreg | 2 379 | 2 489 | 2 415 | 10 317 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijk Instrumentarium ontwikkelen en beheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 474 | 7 183 | 1 291 | ||
Ontvangsten: | 5 807 | 9 200 | 10 572 | 9 081 | 1 613 | 0 | 1 613 | ||
Toelichting
Verplichtingen
De totale verplichtingen over 2010 vallen € 2,6 mln hoger uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd, hetgeen wordt veroorzaakt door de toegekende bijdrage van € 5,0 mln voor een opdracht aan het NWO te Den Haag ten behoeve van het programma 3D (Duurzame Dynamiek in de Delta). Door middel van een herschikking van verplichtingenbudget is hiervoor budgettaire dekking gekomen. Hiertegenover staat een overboeking bij 1e suppletoire begroting 2010 van € 2,1 mln naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de compensatie voor een verhoging van de werklast bij de Raad van State als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (WRO).
1.2 Overzicht afgeronde onderzoeken
Type | Onderwerp | Alg.doel/ Op.doel | Start | Afgerond | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
Ex-durante evaluatie | Werking Wet ruimtelijke ordening (WRO) | OD 1.2.1 | 2009 | 2010 | |
Ex-durante evaluatie | Werking Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ((Wkpb) | OD 1.2.1 | 2009 | 2010 | |
Monitor Nota Ruimte (monitor ex post) | Doelbereiking Nota Ruimte inclusief Randstad 2 040 | OD 1.2.1, OD 2.2.1 en OD 2.2.2 | 2009 | 2010 | |
Midterm review Nota Ruimte | Werking Nota Ruimte | OD 1.2.1, OD 2.2.1 en OD 2.2.2 | 2010 | 2010 |
De 1e rapportage van de Ex-durante evaluatie WRO is opgeleverd. In 2011 en 2013 volgen de 2e en de 3e rapportage.
http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2010/Ex-durante-evaluatie-Wet-ruimtelijke-ordening-eerste-resultaten
1.3 Slotwet
Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
|---|---|---|---|
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 4 974 | 6 603 | 1 572 |
Mutaties Slotwet 2010 | 4 772 | 1 871 | 41 |
Stand Slotwet 2010 (realisatie) | 9 746 | 8 474 | 1 613 |
Toelichting
Verplichtingen
De overschrijding is toe te schrijven aan de opdracht aan het NWO te Den Haag voor het FES-project 3D (Duurzame Dynamiek in de Delta) van € 5,0 mln.
Uitgaven
In 2010 is meer uitgegeven aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening online (WRO online) omdat een gecalculeerde interdepartementale bijdrage niet is gerealiseerd.