Base description which applies to whole site

2. De budgettaire gevolgen van beleid

In de volgende tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Provinciefonds

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2 015

2015

Verplichtingen:

1.268.294

1.686.341

1.552.656

1.295.704

1.114.507

952.181

162.326

               

Uitgaven:

1.268.084

1.686.017

1.553.052

1.295.743

1.114.540

952.181

162.359

               

Opdracht

             

1.5. Kosten Financiële-verhoudingswet

99

0

21

0

0

100

– 100

               

Bijdragen aan medeoverheden

             

1.3. Algemene uitkering

726.650

487.263

508.465

347.342

309.431

262.088

47.343

1.4. Integratie-uitkeringen

42.202

308.410

393.570

40.330

0

0

0

1.6. Decentralisatie-uitkeringen

499.133

890.344

650.996

908.071

805.108

689.993

115.115

               

Ontvangsten:

1.268.084

1.686.017

1.553.052

1.295.743

1.114.540

952.181

162.359

Toelichting op de instrumenten

Onderdeel verplichtingen

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 162.326.000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1e suppletoire begroting (€ 51.058.000), 2e suppletoire begroting (€ 111.468.000) en in de slotwet (€ – 200.000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2014–2015, 34 210 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2015–2016, 34 350 C, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel uitgaven

Kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt € 100.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2015 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 0. Een toelichting is te vinden in de slotwet.

Algemene uitkering

De uitgaven van de algemene uitkering van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 47.343.000 en komen daarmee in totaal op € 309.431.000.

Bij de 1e en 2e suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € – 33.445.000 en € 65.290.000. In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 15.498.000. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2014–2015, 34 210 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2015–2016, 34 350 C, nr. 2) en in de slotwet.

Decentralisatie-uitkeringen

De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 115.115.000 en komen daarmee in totaal op € 805.108.000. Bij de 1e en 2e suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 84.290.000 en € 46.178.000 en in de slotwet van € – 15.352.000. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2014–2015, 34 210 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2015–2016, 34 350 C, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2015 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, analoog aan de uitgaven, met € 162.359.000 gemuteerd tot € 1.114.540.000.

Licence