Artikel
Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.
Budgettaire gevolgen
| Artikelonderdeel | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Verschil 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 59.313 | 42.548 | 23.605 | 36.414 | 35.474 | 37.717 | – 2.243 |
| Uitgaven | 60.050 | 39.442 | 27.550 | 34.334 | 32.974 | 37.749 | – 4.775 |
| Subsidies | 275 | 244 | 191 | 1.714 | 2.367 | 396 | 1.971 |
| Opdrachten | 18.218 | 14.271 | 9.186 | 12.075 | 9.040 | 18.533 | – 9.493 |
| Handhaving | 589 | 851 | 724 | 627 | 641 | 5.794 | – 5.153 |
| Opdrachten overig | 17.629 | 13.420 | 8.462 | 11.448 | 8.399 | 12.739 | – 4.340 |
| Bekostiging | 2.626 | 2.260 | 3.295 | 3.666 | 4.010 | 3.455 | 555 |
| Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 2.626 | 2.260 | 3.295 | 3.666 | 4.010 | 3.455 | 555 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 5.484 | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering SZW | 5.484 | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 31.758 | 15.352 | 13.086 | 15.576 | 16.631 | 13.165 | 3.466 |
| Inspectie Werk en Inkomen | 9.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agentschap SZW | 21.934 | 14.898 | 12.694 | 15.077 | 16.234 | 12.500 | 3.734 |
| Rijksdienst Ondernemend Nederland | 109 | 454 | 392 | 387 | 286 | 505 | – 219 |
| Agentschap CJIB | 0 | 0 | 0 | 112 | 111 | 160 | – 49 |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 1.689 | 1.682 | 1.792 | 1.303 | 926 | 2.200 | – 1.274 |
| Ministerie van Financiën | 1.689 | 1.682 | 1.792 | 1.303 | 926 | 2.200 | – 1.274 |
| Ontvangsten | 25.812 | 9.779 | 438 | 798 | 1.460 | 0 | 1.460 |
A. Subsidies
Toelichting
Gedurende de begrotingsuitvoering is door middel van budgettair neutrale herschikkingen budget toegevoegd aan artikel 98. Hierdoor komen de gerealiseerde uitgaven € 2,0 miljoen hoger uit dan begroot. De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan de VNG voor handhavingsactiviteiten en gegevensuitwisseling, aan TNO voor project Fieldlab, aan Stichting Nationale DenkTank en de stichting Studeren op maat.
B. Opdrachten
B1. Handhaving
Van het handhavingsbudget op artikel 98 is als budgettair neutrale herschikking gedurende de begrotingsuitvoering € 5,0 miljoen naar andere budgetten overgeboekt, dit is: voor handhavingsactiviteiten uitgevoerd door de SVB en het UWV (€ 2,6 miljoen), naar artikel 2 (€ 0,2 miljoen) en voor het verstrekken van subsidies binnen artikel 98 (€ 2,2 miljoen). Met een kasschuif is € 1,4 miljoen overgeboekt naar 2018 en verdere jaren. Via budgettair neutrale herschikking van artikel 99 is er € 1,9 miljoen budget bijgeboekt voor 2017 en via de eindejaarsmarge is er € 0,2 miljoen ontvangen. Daarnaast is € 0,1 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK voor de toolingkosten voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit bij gemeenten.
De gerealiseerde uitgaven voor opdrachten handhaving bestaan uit rentekosten en terugbetaling van opgelegde boetes (€ 0,6 miljoen). Van het resterend budget is € 0,8 miljoen niet uitgegeven.
B2. Opdrachten overig
De realisatie op het budget voor Opdrachten overig is € 4,3 miljoen lager dan begroot. De gerealiseerde lagere uitgaven treden op bij onderzoeksopdrachten, primaire processen, voorlichting en overige opdrachten.
C. Bekostiging
De gerealiseerde uitgaven van de SZW-unit van de RCN zijn € 0,6 miljoen hoger dan begroot. De hogere uitgaven zijn toe te schrijven aan nog over 2016 te betalen kosten voor diensten uitgevoerd door het Ministerie van BUZA.
D. Bijdrage aan agentschappen
D1. Agentschap SZW
De uitgaven aan het Agentschap SZW zijn € 3,7 miljoen hoger dan begroot. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de uitvoeringskosten ESF-regelingen is er een budgettair neutrale kasschuif van 2017 en 2018 naar het jaar 2019 geboekt (€ 0,1 miljoen). Voor de uitvoeringskosten van de Regeling nabetaling vakantiedagen is € 0,2 miljoen aan de begroting toegevoegd. Een bedrag van € 4,0 miljoen is naar dit artikel overgeboekt als budgettair neutrale herschikking binnen de begroting van SZW. Van het budget is uiteindelijk € 0,4 miljoen niet uitgegeven.
D2. Rijksdienst Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft € 0,2 miljoen minder ontvangen dan het budget van 2017 voor de kosten van certificering van de betaalaanvragen voor Europese subsidies bij de Europese Commissie en de uitvoeringskosten van de Borgstellingsregeling.
D3. Agentschap Centraal Justitieel Incasso Bureau
De realisatie voor 2017 voor de uitvoeringskosten voor het innen van door de Inspectie SZW opgelegde bestuurlijke boetes door het Agentschap CJIB is € 0,1 miljoen.
E. Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controlewerkzaamheden ESF is € 1,3 miljoen lager dan begroot. De controlewerkzaamheden van de ESF-projecten 2007–2013 zijn aan het afnemen en voor het EGF 2017 zijn geen controles uitgevoerd, dit leidt tot lagere uitgaven.
F. Ontvangsten
De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 1,5 miljoen).