Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State.
| INHOUDSOPGAVE | blz. | |
| A. | ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL | 2 |
| Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) | 2 | |
| B. | ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT) | nvt |
| C. | TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL | 3 |
| 1. | Algemeen | 3 |
| 2. | Uitgaven en verplichtingen | 6 |
| 01 | Algemeen | 6 |
| 02 | Eerste Kamer der Staten-Generaal | 10 |
| 03 | Tweede Kamer der Staten-Generaal | 13 |
| 04 | Staten-Generaal Algemeen | 23 |
| 05 | Raad van State | 26 |
| 06 | Algemene Rekenkamer | 29 |
| 07 | Nationale ombudsman | 34 |
| 08 | Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden | 39 |
| 09 | Kabinet der Koningin | 44 |
| 10 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 45 |
| 11 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 48 |
| 3. | Ontvangsten | 50 |
| 01 | Algemeen | 50 |
| 02 | Eerste Kamer der Staten-Generaal | 51 |
| 03 | Tweede Kamer der Staten-Generaal | 52 |
| 04 | Staten-Generaal Algemeen | 54 |
| 05 | Raad van State | 54 |
| 06 | Algemene Rekenkamer | 55 |
| 07 | Nationale ombudsman | 55 |
| 08 | Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden | 56 |
| 09 | Kabinet der Koningin | 56 |
| 10 | Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 57 |
| 11 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 57 |
| D. | TOELICHTING BIJ DE AGENTSCHAPSBEGROTING(EN) | nvt |
| E. | BIJLAGEN BIJ DE BEGROTING | |
| Bijlage 1 Personeelsgegevens | 59 | |
| Bijlage 2 Wetgeving | nvt | |
| Bijlage 3 Moties en toezeggingen | nvt | |
| Bijlage 4 Circulaires | nvt | |
| Bijlage 5 Aanbevelingen Nationale ombudsman | nvt | |
| Bijlage 6 Subsidies | nvt | |
| Bijlage 7 Evaluatieonderzoek | nvt | |
| Bijlage 8 Economische en functionele classificaties | 60 | |
| Bijlage 9 Voorlichtingsuitgaven | 62 | |
| Bijlage 10 Convenanten | nvt | |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin voor het jaar 2001 vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2001. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2001.
Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 2001 vastgesteld. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in de onderdelen B en C van deze memorie van toelichting.
C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
Totaalbeeld ontwikkeling uitgaven en ontvangsten 2001
De thans voorliggende begroting is gebaseerd op de door de colleges ingediende begrotingsvoorstellen. Daar waar wordt afgeweken van het voorstel van een college wordt dit in het betreffende deel van de toelichting uiteengezet.
| Uitgaven (in NLG 1 000) | ||
| Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 2001 volgens Miljoenennota 2000 (Kamerstukken II, 1999/2000, 26 800, nr. 1, bijlage 6, blz. 164) | 314 431 | |
| Doorwerking Voorjaarsnota 2000 (Kamerstukken II, 1999/2000, 27 101, nr. 1, bijlage 1, blz. 11) | 15 789 | |
| Nadere bijstellingen: | ||
| • Algemeen | – 9 745 | |
| • Eerste Kamer der Staten-Generaal | 348 | |
| • Tweede Kamer der Staten-Generaal | 5 831 | |
| • Staten-Generaal Algemeen | 269 | |
| • Raad van State | 30 219 | |
| • Algemene Rekenkamer | 1 458 | |
| • Nationale ombudsman | 2 223 | |
| • Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden | 155 | |
| • Kabinet der Koningin | 124 | |
| • Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 125 | |
| • Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 129 | |
| Totaal van de bijstellingen | 31 136 | |
| Totaal wetsvoorstel uitgaven begroting 2001 | 361 356 | |
| Ontvangsten (in NLG 1 000) | ||
| Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 2001 volgens Miljoenennota 2000 (Kamerstukken II, 1999/2000, 26 800, nr. 1, bijlage 6, blz. 164) | 7 219 | |
| Doorwerking Voorjaarsnota 2000 (Kamerstukken II, 1999/2000, 27 101, nr. 1, bijlage 1, blz. 12) | 779 | |
| Nadere bijstellingen: | ||
| • Raad van State | 1 085 | |
| Totaal van de bijstellingen | 1 085 | |
| Totaal wetsvoorstel uitgaven begroting 2001 | 9 083 | |
Volgend jaar op Prinsjesdag zullen de verschillende ministeries voor het eerst hun nieuwe meer op beleid georiënteerde begroting presenteren. Deze nieuwe begroting is een reactie op de wens van de Tweede Kamer der Staten-Generaal om beleid in de begroting concreter en meetbaar te formuleren. En ook om een nadrukkelijker verband tussen beleid en middelen naar voren te laten komen. In de nota «Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording» (VBTB) heeft het kabinet aangegeven welke stappen moeten worden ondernomen om tot die meer beleidsmatige begroting te komen. Kernbegrippen hierbij zijn strategische en operationele doelen.
Op dit moment zijn de ministeries reeds voorbereidingen aan het treffen voor de eerste echte VBTB-begroting; de ontwerpbegroting 2002. In het voetspoor van de departementen zijn de colleges een discussie gestart over het omzetten van hoofdstuk II in VBTB-stijl. Op dit moment wordt bezien in hoeverre het voor de verschillende colleges mogelijk en haalbaar is om beleidsdoelstellingen in de begroting op te nemen.
In het kader van de werkafspraken tussen de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin enerzijds en het kabinet anderzijds zijn afspraken gemaakt over het financieel beheer. Uitgangspunt daarbij is dat de colleges in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich strikt beperkt tot de verantwoordelijkheden waarop hij aanspreekbaar blijft op basis van de Comptabiliteitswet.
Controle achteraf is daarbij het vangnet om te beoordelen of de colleges bij hun beheer binnen de grenzen zijn gebleven van de afspraken en de grenzen die de Comptabiliteitswet stelt. Daartoe worden de administraties van de colleges jaarlijks gecontroleerd door de Accountantsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze controle strekt zich ook uit over de administratieve organisatie. De laatste jaren was er steeds sprake van een goedkeurende verklaring, met uitzondering van afgelopen jaar, toen heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden en het Kapittel voor de civiele orden een verklaring met beperking gekregen.
Daarnaast wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een administratie gevoerd voor alle colleges tezamen, waarin de gegevens van de colleges in gecomprimeerde vorm zijn opgenomen. Voor deze administratie was de afgelopen jaren steeds sprake van een goedkeurende verklaring.
De verplichtingenraming op deze begroting is gelijk aan de kasraming.
Per college worden eventueel bijzondere ontwikkelingen toegelicht en wordt in voorkomende gevallen uiteengezet waarom door het kabinet wordt afgeweken van het voorstel van het betreffende college.
Per begrotingsartikel wordt ingegaan op de grondslag van het artikel en het te voeren beleid.
Daarna volgen de cijfers. Deze omvatten allereerst de indeling van de uitgaven, uitgesplitst naar artikelonderdeel.
Voorts zijn tabellen opgenomen met de realisatie 1999, de vermoedelijke uitkomsten 2000, de raming 2001 en de meerjarencijfers 2002–2005 op artikelniveau. De nieuwe mutaties (= nog niet eerder opgenomen in een begrotingsstuk) zijn gerubriceerd in:
• beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde extensiveringen en intensiveringen van het beleid);
• autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenoemde mee- en tegenvallers in het beleid;
• beheersmatige mutaties: uit hoofde van loon- en prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of hoofdstukken en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd.Bij de meeste artikelen is voorts een overzicht met kengetallen opgenomen.
Ten slotte bevat deze toelichting de volgende bijlagen:
1. De overzichten inzake personeelsgegevens.
8. De bijlage inzake economische en functionele classificaties.
9. De voorlichtingsbijlage.
Op dit hoofdbeleidsterrein worden de nader te verdelen loon- en prijsbijstelling, de post onvoorzien, de waarde-overdracht en waarde-overname in het kader van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en het nog openstaande gedeelte van de taakstelling uitgavenbeperking regeerakkoord 1998, geraamd en verantwoord.
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel wordt het voor de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin door het kabinet ter beschikking gestelde bedrag uit hoofde van de aanpassing van loongevoelige posten aan de relevante loon- en salarisontwikkeling zoals van toepassing op de rijksbegroting, geraamd en verantwoord.
De economische code van dit artikel is 01, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U01.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | Nihil | 872 | 872 | 872 | 872 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 9 785 | 9 794 | 8 191 | 8 317 | 8 127 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. verdeling loonbijstelling 2000 | – 7 499 | – 7 924 | – 7 795 | – 7 851 | – 7 791 | ||
| 2. overboeking loonbijstelling BZK/DGMP | – 722 | – 306 | – 396 | – 466 | – 336 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | Nihil | 1 564 | 2 436 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | Nihil | 710 | 1 105 | 396 | 396 | 396 | 396 |
De verdeling van de bij eerste suppletore begroting 2000 aan dit artikel toegevoegde loonbijstelling 2000 over de navolgende artikelen voor 2001 is:
| U01.01(in NLG 1 000) | ||
| Artikel | Omschrijving | Bedrag |
| U01.08 | Waarde-overdracht en waarde-overname | 64 |
| U01.09 | Taakstellingen | – 96 |
| U02.01 | Vergoedingen leden Eerste Kamer | 114 |
| U02.02 | Personeel en materieel (Eerste Kamer der Staten-Generaal) | 148 |
| U03.01 | Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer | 957 |
| U03.03 | Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en nabestaanden van de oud-leden van de Tweede Kamer | 334 |
| U03.04 | Personeel en materieel (Tweede Kamer der Staten-Generaal) | 1 447 |
| U03.08 | Tegemoetkoming in de kosten van de fracties | 1 000 |
| U04.02 | Personeel en materieel van de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen | 253 |
| U05.01 | Personeel Vice-President en Leden (Raad van State) | 302 |
| U05.02 | Personeel en materieel (Raad van State) | 1 493 |
| U06.01 | Personeel President en Leden (Algemene Rekenkamer) | 30 |
| U06.02 | Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer) | 1 262 |
| U07.01 | Personeel Nationale ombudsman en Substituut | 23 |
| U07.02 | Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Nationale ombudsman en Substituut | 7 |
| U07.03 | Personeel en materieel (Nationale ombudsman) | 283 |
| U08.01 | Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden) | 83 |
| U09.01 | Personeel en materieel (Kabinet der Koningin) | 108 |
| U10.01 | Personeel en materieel (Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen) | 65 |
| U10.02 | Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van de Nederlandse Antillen | 7 |
| U11.01 | Personeel en materieel (Kabinet van de Gouverneur van Aruba) | 39 |
| U11.02 | Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van Aruba | 1 |
| Totaal | 7 924 | |
| Totaal in € 1 000 | 3 596 | |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel wordt het voor de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin door het kabinet ter beschikking gestelde bedrag uit hoofde van de aanpassing van prijsgevoelige posten aan de relevante prijsontwikkeling zoals van toepassing op de rijksbegroting, geraamd en verantwoord.
De economische code van dit artikel is 01, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U01.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 1 483 | 1 436 | 1 388 | 1 375 | 1 372 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. verdeling prijsbijstelling 2000 | – 1 483 | – 1 436 | – 1 388 | – 1 375 | – 1 372 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
De verdeling van de bij eerste suppletore begroting 2000 aan dit artikel toegevoegde prijsbijstelling 2000 over de navolgende artikelen voor 2001 is:
| U01.02(in NLG 1 000) | ||
| Artikel | Omschrijving | Bedrag |
| U01.09 | Taakstellingen | – 47 |
| U02.02 | Personeel en materieel (Eerste Kamer der Staten-Generaal) | 86 |
| U03.04 | Personeel en materieel (Tweede Kamer der Staten-Generaal) | 615 |
| U03.07 | Drukwerk kamerstukken | 132 |
| U03.08 | Tegemoetkoming in de kosten van de fracties | 63 |
| U03.13 | Uitzending van de leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland | 16 |
| U04.02 | Personeel en Griffie van de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen | 7 |
| U04.12 | Interparlementaire betrekkingen | 9 |
| U05.02 | Personeel en materieel (Raad van State) | 214 |
| U06.02 | Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer) | 166 |
| U07.03 | Personeel en materieel (Nationale ombudsman) | 52 |
| U08.01 | Personeel en materieel (Kanselarij der Nederlandse Orden) | 13 |
| U08.03 | Aankoop en herstellingen van decoraties | 59 |
| U09.01 | Personeel en materieel (Kabinet der Koningin) | 16 |
| U10.01 | Personeel en materieel (Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen) | 23 |
| U11.01 | Personeel en materieel (Kabinet van de Gouverneur van Aruba) | 12 |
| Totaal | 1 436 | |
| Totaal in € 1 000 | 652 | |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel is ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 1976 een raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven.
De economische code van dit artikel is 01, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U01.03 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 266 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 434 | 287 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 197 | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
01.08. Waarde-overdracht en waarde-overname
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de uitgaven geraamd met betrekking tot de waarde-overdracht en waarde-overname in het kader van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Het gaat voor de begroting van de Hoge Colleges van Staat om de leden van de Tweede Kamer, de Voorzitter van de Eerste Kamer en de Nationale ombudsman. Het betrokken wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 1997/1998, 26 043).
De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.30.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U01.08 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 2 160 | 2 160 | 4 321 | 8 539 | 2 160 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 64 | 64 | 129 | 255 | 64 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | Nihil | 2 224 | 2 224 | 4 450 | 8 794 | 2 224 | 2 224 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | Nihil | 1 009 | 1 009 | 2 019 | 3 991 | 1 009 | 1 009 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden taakstellingen geraamd en verantwoord. Thans is de taakstelling uitgavenbeperkingen op het gebied van doelmatigheid op basis van het regeerakkoord 1998 vastgelegd.
De economische code van dit artikel is 01, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U01.09 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | – 3 486 | – 5 241 | – 6 817 | – 6 817 | – 6 817 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | – 58 | – 96 | – 128 | – 126 | – 129 | ||
| 2. toevoeging prijsbijstelling 2000 | – 31 | – 47 | – 59 | – 59 | – 59 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | Nihil | – 3 575 | -5 384 | – 7 004 | – 7 002 | – 7 005 | – 7 008 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | Nihil | – 1 622 | -2 443 | – 3 178 | – 3 177 | – 3 179 | – 3 180 |
De stand ontwerpbegroting 2001, betreft de taakstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inclusief de Staten-Generaal Algemeen. In de uitvoering wordt jaarlijks bezien of de Tweede Kamer in staat is om besparingen te realiseren ter hoogte van het bedrag van de inspanningsverplichting taakstelling regeerakkoord 1998. Dit gebeurt in principe in het kader van de voorbereiding van de tweede suppletore begroting.
02. Eerste Kamer der Staten-Generaal
Conform de beheersafspraken zijn de in dit begrotingsvoorstel opgenomen bedragen voor de begrotingsartikelen met betrekking tot de Eerste Kamer gebaseerd op de door de Eerste Kamer vastgestelde «Raming der voor de Eerste Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten» (Kamerstukken I, 1999–2000, Raming, nr. 160).
AutomatiseringDe Eerste Kamer heeft in haar raming voor het jaar 2001, evenals in haar raming voor het jaar 2000, een verhoging opgenomen in het kader van het automatiseringsproject «Integratie Bestanden». Het betreft een gezamenlijk informatiseringsproject van de Eerste en Tweede Kamer. In 1999 stemde het kabinet in met het voorstel van de Eerste Kamer om een computerruimte aan te leggen in het kader van dit project en de raming te verhogen met f 1,4 mln in 2000 en f 1,3 mln in 2001. Deze mutatie is verwerkt in artikel 02.02.
MasterplanIn 1998 is een Masterplan tussen de Eerste Kamer en Rijksgebouwendienst overeengekomen. Dit plan behelst een verbetering van de toegankelijkheid, gebruik en inrichting van het gebouw van de Eerste Kamer. In de raming voor het jaar 2001 zijn de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het Masterplan verwerkt.
02.01. Vergoedingen leden Eerste Kamer
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
De raming van dit artikel is gebaseerd op de Wet van 18 mei 1995 tot regeling van de vergoeding voor de werkzaamheden, de secundaire voorzieningen en de kostenvergoedingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de toelage en de andere voorzieningen van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Stb. 1995, 291).
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U02.01/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Vergoeding voor de werkzaamheden | 3 036 | 3 142 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 11 | 01.1 |
| 06 Vergoeding voor de secundaire voorzieningen | 259 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 12 | 01.1 |
| 07 Toelage en andere voorzieningen Voorzitter | 112 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 11 | 01.1 |
| 08 Kostenvergoedingen | 1 602 | 1 663 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 12 | 01.1 |
| Totaal | 5 009 | 5 191 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U02.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | 5 081 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 110 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 5 009 | 5 191 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 | 5 195 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 2 273 | 2 356 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 | 2 357 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Eerste Kamer geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U02.02/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Ambtelijk personeel | 3 536 | 4 296 | 4 286 | 4 284 | 4 282 | 4 286 | 11 | 01.1 |
| 06 Overige personeelsuitgaven | 188 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 12 | 01.1 |
| 07 Algemene uitgaven | 2 644 | 3 975 | 3 902 | 2 589 | 2 589 | 2 589 | 12 | 01.1 |
| 08 Aanschaffingen | 396 | 531 | 388 | 368 | 368 | 368 | 52 | 01.1 |
| 10 Wachtgelden | 389 | 224 | 225 | 224 | 224 | 225 | 11 | 01.1 |
| Totaal | 7 153 | 9 146 | 8 921 | 7 585 | 7 583 | 7 588 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U02.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 8 804 | 8 687 | 7 380 | 7 380 | 7 380 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 119 | ||||||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 135 | 148 | 145 | 143 | 148 | ||
| 2. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 88 | 86 | 60 | 60 | 60 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 7 153 | 9 146 | 8 921 | 7 585 | 7 583 | 7 588 | 7 590 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 3 246 | 4 150 | 4 048 | 3 442 | 3 441 | 3 443 | 3 444 |
| (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U02.02 | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| Ramingskengetallen | aantal | p-uitga-ven per fte | aantal | p-uitga-ven per fte | aantal | p-uitga-ven per fte |
| Artikelonderdeel 05 | ||||||
| Personeel Eerste Kamer | 37,3 | 95 | 43 | 100 | 43 | 100 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 3 536 | 4 296 | 4 286 | |||
03. Tweede Kamer der Staten-Generaal
Conform de beheersafspraken zijn de in dit begrotingsvoorstel opgenomen bedragen voor de begrotingsartikelen met betrekking tot de Tweede Kamer gebaseerd op de door de Tweede Kamer vastgestelde «Raming der voor de Tweede Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van ontvangsten» (Kamerstukken II, 1999–2000, 27 082).
03.01. Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens de toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
De grondslag voor dit artikel wordt gevormd door de met ingang van 1 januari 1997 gewijzigde Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer (Stb. 1997, 250), houdende een regeling voor de schadeloosstelling en onkostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Op dit artikel worden uitgaven geraamd en verantwoord voor schadeloosstellingen voor de leden van de Tweede Kamer, de toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters. Tevens worden de uitgaven geraamd en verantwoord van de vergoedingen voor de leden van de Tweede Kamer inzake beroepskosten, alsmede reis- en verblijfskosten.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.01/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 01 Schadeloosstelling | 25 444 | 26 949 | 27 028 | 27 027 | 27 027 | 27 027 | 11 | 01.1 |
| 02 Reiskosten en overige kosten | 6 482 | 7 095 | 7 095 | 7 095 | 7 095 | 7 095 | 12 | 01.1 |
| Totaal | 31 926 | 34 044 | 34 123 | 34 122 | 34 122 | 34 122 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 33 103 | 33 166 | 33 165 | 33 165 | 33 165 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 941 | 957 | 957 | 957 | 957 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 31 926 | 34 044 | 34 123 | 34 122 | 34 122 | 34 122 | 34 122 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 14 487 | 15 448 | 15 484 | 15 484 | 15 484 | 15 484 | 15 484 |
| U03.01 (in NLG 1 000) | |||
|---|---|---|---|
| Indicatoren | 2000 | 2001 | 2002 |
| schadeloosstelling | 26 452 | 26 531 | 26 530 |
| toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters | 167 | 167 | 167 |
| interim | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| pseudo premie ww | – 720 | – 720 | – 720 |
| reis- en verblijfkosten binnenland | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| vergoeding woon- en werkverkeer (OV) | 960 | 960 | 960 |
| vergoeding woon- en werkverkeer (auto) | 97 | 97 | 97 |
| vergoeding overige beroepskosten | 638 | 638 | 638 |
| Totaal | 34 044 | 34 123 | 34 122 |
| U03.01 (in aantallen) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificatie inzake de werkzaamheden van de Kamer | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Vergaderingen | ||||||
| • | plenaire vergaderingen | 109 | 105 | 97 | 102 | |
| • | commissievergaderingen | |||||
| – openbaar | 431 | 577 | 511 | 625 | ||
| – besloten | 502 | 731 | 665 | 699 | ||
| • | overige vergaderingen | 8 673 | 8 528 | 8 299 | 7 812 | |
| Werkbezoeken commissies | ||||||
| • | binnenland | 47 | 39 | 39 | 49 | |
| • | buitenland | 24 | 25 | 11 | 15 | |
| Wetsvoorstellen, moties en vragen | ||||||
| • | ingediende wetsvoorstellen | 247 | 304 | 235 | 243 | |
| – initiatief wetsvoorstellen | 2 | 5 | 9 | 4 | ||
| – rijksbegrotingen | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| – fondsen | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| – suppletore voorstellen | 62 | 68 | 67 | 66 | ||
| • | in stemming gebracht | *390 | *289 | *249 | *176 | |
| • | ingediende moties | 874 | 913 | 853 | 1 002 | |
| – aangenomen | 354 | 385 | 312 | 360 | ||
| – verworpen | 303 | 290 | 301 | 296 | ||
| – ingetrokken | 64 | 55 | 75 | 56 | ||
| – aangehouden | 90 | 82 | 73 | 125 | ||
| – gewijzigd | 34 | 56 | 74 | 89 | ||
| – in behandeling | 119 | *45 | *18 | *76 | ||
| • | schriftelijke vragen | 1 496 | 1 543 | 1 522 | 1 703 | |
| – waarvan beantwoord | *1 438 | *1 528 | *1 410 | *1 760 | ||
| • | mondelinge vragen | 99 | 105 | 112 | 85 | |
| • | interpellaties | 6 | 9 | 8 | 5 | |
* waaronder ook in voorgaande jaren ingediende voorstellen, moties en vragen.
03.03. Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de nabestaanden van de oud-leden van de Tweede Kamer
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
De grondslag voor dit artikel wordt gevormd door de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1969, 594), houdende een regeling voor de toekenning van uitkeringen en pensioenen aan politieke ambtsdragers alsmede van pensioenen aan hun nabestaanden.
Op dit artikel worden de uitgaven van pensioenen en uitkeringen geraamd en verantwoord.
Onder verwijzing naar de toelichting bij artikel 03.01 «Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters», inzake de wijziging per 1 januari 1997 van de Wet schadeloosstelling leden, zij opgemerkt dat de gevolgen hiervan in de toekomst ook zullen doorwerken in de hoogte van de pensioenuitgaven ten laste van dit artikel. In het onderhavige voorstel zijn hieromtrent nog geen veronderstellingen verwerkt.
De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.03 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 11 203 | 11 203 | 11 203 | 11 203 | 11 203 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 14 398 | 14 737 | 14 737 | 14 737 | 14 737 | 14 737 | 14 737 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 6 534 | 6 687 | 6 687 | 6 687 | 6 687 | 6 687 | 6 687 |
De opbouw van het bestand aan gerechtigden is als volgt (peildatum begin van elk jaar):
| U03.03 (in aantallen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specificatie | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| pensioenen oud-leden | 184 | 193 | 191 | 196 | 200 |
| wachtgelden oud-leden | 54 | 46 | *36 | **77 | ***62 |
| weduwen-/weduwnaarspensioenen | 123 | 117 | 117 | 115 | 117 |
| wezenpensioenen | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Totaal | 363 | 360 | 347 | 394 | 384 |
*1998 Exclusief 27 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leiden.
**1999 Exclusief 40 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leiden.
***2000 Exclusief 36 wachtgeldaanspraken die door korting van inkomsten niet tot betaling leiden.
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Tweede Kamer geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.04/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Ambtelijk personeel | 37 497 | 43 708 | 43 656 | 43 459 | 43 442 | 43 480 | 11 | 01.1 |
| 06 Overige personeelsuitgaven | 4 986 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | 12 | 01.1 |
| 07 Algemene uitgaven | 24 087 | 26 615 | 20 275 | 19 249 | 19 474 | 19 474 | 12 | 01.1 |
| 08 Aanschaffingen | 12 006 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 52 | 01.1 |
| 10 Wachtgelden | 1 521 | 1 191 | 1 195 | 1 194 | 1 193 | 1 194 | 11 | 01.1 |
| 11 Pensioenen | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 01.1 |
| Totaal | 80 111 | 81 776 | 75 388 | 74 164 | 74 371 | 74 410 | ||
Artikelonderdeel 05 Ambtelijk personeel
Op dit artikelonderdeel worden de personeelsuitgaven van de Kamer geraamd en verantwoord. Dit heeft betrekking op de volgende organisatie-onderdelen en formatieve sterkten in 2001:
| U03.04/Artikelonderdeel 05 (in FTE's) | |
| leiding | 18,22 |
| stafdienst P&O | 14,51 |
| stafdienst Communicatie | 20,60 |
| stafdienst FEZ | 14,08 |
| informatievoorziening | 1,00 |
| griffie Tweede Kamer | 13,72 |
| commissiebureaus | 53,15 |
| documentatie | 35,57 |
| post- en archiefzaken | 20,53 |
| bibliotheek | 6,96 |
| ondersteuning | 10,76 |
| facilitaire dienst | 84,92 |
| dienst automatisering | 31,50 |
| restaurantbedrijf | 58,26 |
| beveiligingsdienst | 51,22 |
| bodedienst | 27,11 |
| Totaal | 462,11 |
Artikelonderdeel 06 Overige personeelsuitgaven
Op dit artikelonderdeel worden de overige personeelsuitgaven van de Tweede Kamer geraamd en verantwoord. Deze betreffen het volgende:
| U03.04/Artikelonderdeel 06 (in NLG 1 000) | |
|---|---|
| centrale opleidingsuitgaven | 416 |
| decentrale opleidingsuitgaven | 831 |
| Totaal | 1 247 |
Artikelonderdeel 07 Algemene uitgaven en artikelonderdeel 08 Aanschaffingen
| U03.04/Artikelonderdeel 07 en 08 (in NLG 1 000) | |||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Griffier | |||||||
| algemene uitgaven | 1 464 | 1 395 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| personeelszorg en -voorzieningen | 1 531 | 1 217 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 | 1 249 |
| communicatie | 1 025 | 1 121 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 |
| financieel-economische zaken | 3 | 3 394 | 1 320 | 2 243 | 2 242 | 2 242 | 2 242 |
| overige | 34 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Directie Constitutioneel proces | |||||||
| onderzoeksbudget | 396 | 1 490 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
| documentatie en bibliotheek | 893 | 933 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| overige | 590 | 606 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| Directie Facilitair bedrijf | |||||||
| exploitatie en logistiek huisvesting | 9 908 | 12 613 | 11 140 | 9 914 | 10 140 | 10 140 | 10 140 |
| automatiseringsbeleid | 18 052 | 10 516 | 8 136 | 7 533 | 7 533 | 7 533 | 7 533 |
| restaurantbedrijf | 1 766 | 1 962 | 1 913 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 |
| overige | 410 | 242 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Doorberekening BZK | 21 | ||||||
| Totaal | 36 093 | 35 615 | 29 275 | 28 249 | 28 474 | 28 474 | 28 474 |
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.04 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 72 502 | 71 939 | 71 209 | 71 211 | 71 211 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 4 197 | 120 | – 226 | ||||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beleidsmatige mutatie | |||||||
| 1. aanschaf laptops | 1 500 | ||||||
| 2. kunstbudget | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 3. uitbreiding van de formatie | 939 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | ||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 4. toevoeging loonbijstelling 2000 | 1 317 | 1 447 | 1 416 | 1 396 | 1 435 | ||
| 5. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 621 | 615 | 603 | 602 | 602 | ||
| 6. loonkosten trainees rijksoverheid | 140 | 105 | |||||
| 7. onderzoeken ruimtelijke ordening | 500 | ||||||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 80 111 | 81 776 | 75 388 | 74 164 | 74 371 | 74 410 | 74 436 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 36 353 | 37 108 | 34 210 | 33 654 | 33 748 | 33 766 | 33 778 |
| U03.04 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 05 | ||||||
| bedrag=gemiddelde salariskosten | 426 | 88 | 462,1 | 94,6 | 462,1 | 94,5 |
| Artikelonderdeel 06 | ||||||
| bedrag= gemiddelde opleidingskosten per fte | 426 | 2 | 462,1 | 2,7 | 462,1 | 2,7 |
| Artikelonderdeel 10 | ||||||
| bedrag=gemiddelde uitkering (inclusief uitvoeringskosten) | ||||||
| Aantal betreft de stand per 1-1 | 29 | 52 | 29 | 41 | 29 | 41 |
| Artikelonderdeel 11 | ||||||
| bedrag=gemiddelde uitkering | 4 | 3,5 | 4 | 3,8 | 4 | 3,8 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 39 884 | 46 161 | 46 113 | |||
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de uitgaven geraamd en verantwoord die betrekking hebben op de kosten gemaakt ten behoeve van het drukwerk van kamer- stukken.
De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.07 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 6 585 | 6 604 | 6 602 | 5 964 | 5 824 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 132 | 132 | 132 | 119 | 116 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 6 571 | 6 717 | 6 736 | 6 734 | 6 083 | 5 940 | 5 940 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 2 982 | 3 048 | 3 057 | 3 056 | 2 760 | 2 695 | 2 695 |
| U03.07 (in aantallen) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal gedrukte pagina's van officiële publicaties | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Kamerstukken | 32 737 | 36 596 | 46 114 | 41 607 | 40 897 | 50 004 |
| Handelingen Tweede Kamer | 4 974 | 5 080 | 6 408 | 6 829 | 6 713 | 7 879 |
| UCV Handelingen | 595 | – | – | – | – | – |
| Kamervragen | 1 443 | 2 199 | 3 045 | 3 030 | 3 398 | 3 714 |
| Totaal | 39 749 | 43 875 | 55 567 | 51 466 | 51 008 | 61 597 |
| U03.07 | |||||
| Kosten per bladzijde | bedrag | aantal | per bladzijde | gemiddelde 2-jaars | gemiddelde 3-jaars |
| 1994 | 6 563 000 | 39 749 | 165,11 | 149,45 | |
| 157,98 | |||||
| 1995 | 6 618 000 | 43 875 | 150,84 | 154,24 | |
| 148,81 | |||||
| 1996 | 8 156 000 | 55 567 | 146,78 | 142,44 | |
| 138,24 | |||||
| 1997 | 6 675 000 | 51 466 | 129,70 | 137,53 | |
| 132,90 | |||||
| 1998 | 6 942 000 | 51 008 | 136,10 | 123,40 | |
| 120,25 | |||||
| 1999 | 6 245 000 | 61 597 | 101,38 | ||
03.08. Tegemoetkoming in de kosten van de fracties
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
De grondslag voor dit artikel wordt gevormd door de met ingang van 1 juli 1997 gewijzigde «Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer» (Kamerstukken II, 23 686, nrs. 13 en 14).
Op dit artikel worden de uitgaven inzake de fractiekosten geraamd en verantwoord. De tegemoetkoming in de kosten wordt door de fracties met name gebruikt voor personele en in mindere mate voor materiële ondersteuning van de fracties.
De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.08 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 31 249 | 31 304 | 31 304 | 31 303 | 31 303 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 983 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| 2. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 28 600 | 32 294 | 32 367 | 32 367 | 32 366 | 32 366 | 32 366 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 12 978 | 14 654 | 14 688 | 14 688 | 14 687 | 14 687 | 14 687 |
03.13. Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de reis- en verblijfkosten geraamd en verantwoord inzake de uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland. Het meerjarencijfer bedraagt structureel circa f 0,8 mln.
De uitgavenrealisatie over de jaren 1996 tot en met 1999 en de globale verdeling nadien geven het volgende beeld te zien:
| U03.13 (in NLG 1 000) | |||||||
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 e.v. | |
| • commissiereizen | 475 | 326 | 219 | 377 | 436 | 436 | 436 |
| • vriendschapsgroepen | 10 | 8 | 17 | 50 | 50 | 50 | |
| • officiële delegaties | 60 | 146 | 18 | 235 | 100 | 100 | 100 |
| • waarnemers bij verkiezingen | 50 | ||||||
| • Presidiumreizen | 37 | 18 | 21 | 122 | 50 | 50 | 50 |
| • deelname aan internationale parlementaire conferenties | 25 | 53 | 50 | 50 | 50 | ||
| • nader te verdelen | 148 | 148 | 148 | ||||
| • overig | 2 | 15 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Totaal | 634 | 505 | 305 | 816 | 838 | 838 | 838 |
De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.13 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 816 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
De grondslag voor dit artikel wordt gevormd door de Wet op de Parlementaire Enquête (Wet van 5 augustus 1850). Op dit artikel worden de uitgaven voor parlementaire enquêtes geraamd en verantwoord. De vaststelling van een jaarlijkse raming vindt plaats zodra dat, naar het oordeel van de Kamer of de verenigde vergadering der Staten-Generaal, aan de orde is.
De onderverdeling naar artikelonderdeel
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.16/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 01 Ambtelijk personeel | 325 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | 11 | 01.1 |
| 02 Overige personeelsuitgaven | 106 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | 12 | 01.1 |
| 03 Algemene uitgaven | 960 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | 12 | 01.1 |
| 04 Aanschaffingen | 1 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | 52 | 01.1 |
| Totaal | 1 392 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.16 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 392 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 632 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord die het gevolg zijn van een door fracties gedaan beroep op de uit hoofde van artikel 7 van de «Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer» (Kamerstukken II, 23 686, nr.12) opgebouwde reserve.
Een garantie-artikel bevat geen raming van uitgaven en verplichtingen, maar alleen een memorieraming. Indien en voor zover sprake is van een daadwerkelijk beroep op de opgebouwde reserve, worden financiële middelen aan dit artikel toegevoegd.
De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.
| Overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten van het Rijk (in NLG 1 000) | |||||||
| U03.17 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Garantieplafond | 8 274 | 8 804 | 9 374 | 9 374 | 9 374 | 9 374 | 9 374 |
| Uitstaand risico per 1 januari | 4 736 | 6 739 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
| Vervallen of te vervallen garanties | 171 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
| Verleende of te verlenen garanties | 2 174 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
| Uitstaand risico per 31 december | 6 739 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U03.17 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 53 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 24 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
04.02. Personeel en materieel van de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële kosten van het personeel werkzaam bij de Stenografische dienst en de Griffie interparlementaire betrekkingen geraamd en verantwoord. Met de keuze voor een apart artikel wordt uitdrukking gegeven aan de omstandigheid dat het bevoegde gezag voor beide diensten wordt gevormd door gemengde commissies van toezicht uit beide Kamers.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U04.02/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Ambtelijk personeel | 7 366 | 7 593 | 7 655 | 7 639 | 7 635 | 7 641 | 11 | 01.1 |
| 06 Overige personeelsuitgaven | 61 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 12 | 01.1 |
| 07 Algemene uitgaven | 229 | 278 | 277 | 276 | 277 | 277 | 12 | 01.1 |
| 08 Aanschaffingen | 14 | 301 | 52 | 01.1 | ||||
| 10 Wachtgelden | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 11 | 01.1 |
| 11 Pensioenen | – | 41 | 01.1 | |||||
| Totaal | 7 727 | 8 013 | 8 074 | 8 358 | 8 054 | 8 060 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U04.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 7 942 | 7 914 | 7 902 | 7 903 | 7 903 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | – 167 | – 100 | 200 | – 100 | – 100 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 230 | 253 | 249 | 244 | 250 | ||
| 2. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 7 727 | 8 013 | 8 074 | 8 358 | 8 054 | 8 060 | 8 365 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 3 506 | 3 636 | 3 664 | 3 793 | 3 655 | 3 657 | 3 796 |
| U04.02 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 05 | ||||||
| bedrag=gemiddelde salariskosten | 64,1 | 115 | 64,8 | 117 | 64,8 | 118 |
| Artikelonderdeel 06 | ||||||
| Opleidingskosten | 64,1 | 1 | 64,8 | 1 | 64,8 | 1 |
| Artikelonderdeel 10 | ||||||
| Wachtgelden | ||||||
| bedrag=gemiddelde uitkering | 2 | 28,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 7 484 | 7 735 | 7 797 | |||
| U04.02 (in aantallen) | |||
| 1997 | 1998 | 1999 | |
| aantal vergaderuren waarvan verslag is gemaakt | 1 780,50 | 1 347,25 | 1 400 |
| aantal uren ao-vergaderingen met beknopt verslag | 833,75 | 699,50 | 879 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de uitgaven van de Staten-Generaal voor interparlementaire betrekkingen geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdeel
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U04.12/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 01 Uitzending van leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organen | 688 | 1 222 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 1 182 | 12 | 01.43 |
| 02 Aandeel Nederland in de kosten van interparlementaire organen | 1 780 | 800 | 840 | 840 | 840 | 840 | 43G | 01.43 |
| 03 Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk | 172 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 12 | 01.1 |
| 04 Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen | 149 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 12 | 01.1 |
| 05 Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire | 422 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 43G | 01.43 |
| Totaal | 3 211 | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 2 807 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U04.12 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 3 211 | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 2 807 | 2 807 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 1 457 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 | 1 274 |
In de begroting is rekening gehouden met de kosten van het onderbrengen van het Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken bij de Raad van State per 1 januari 2001. Het betreft zowel de uitvoeringskosten voor de behandeling van het hoger beroep in asielzaken en in de reguliere vreemdelingenzaken als de geraamde ontvangsten wegens griffierechten.
Voorts is rekening gehouden met de kosten van een reorganisatie bij de Directie Bestuursrechtspraak. Het doel van de reorganisatie is versnelling van de doorlooptijd van beroepszaken van gemiddeld meer dan 20 maanden tot minder dan 12 maanden en verbetering van het werkklimaat. Er wordt naar gestreefd dit doel eind 2002 gerealiseerd te hebben. De reorganisatie zal leiden tot een meer effectieve en efficiënte inzet van de medewerkers.
05.01. Personeel Vice-President en Leden
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele kosten van de Vice-President, de staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U05.01/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 04 Ambtelijk personeel | 7 843 | 8 790 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 11 | 01.1 |
| 05 Overige personeelsuitgaven | – | – | – | – | – | – | 12 | 01.1 |
| Totaal | 7 843 | 8 790 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U05.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 8 493 | 8 512 | 8 512 | 8 512 | 8 512 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 297 | 302 | 302 | 302 | 302 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 7 843 | 8 790 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 | 8 814 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 3 559 | 3 989 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| U05.01 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | p-uitgaven per fte | aantal | p-uitgaven per fte | aantal | p-uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 04 | ||||||
| personeel Vice-President en Leden | 34 | 231 | 34 | 259 | 34 | 259 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 7 843 | 8 790 | 8 814 | |||
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven voor de algemene dienst van de Raad van State geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U05.02/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Ambtelijk personeel | 39 373 | 49 282 | 59 889 | 59 591 | 59 573 | 59 610 | 11 | 01.1 |
| 06 Overige personeelsuitgaven | 2 465 | 2 152 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 12 | 01.1 |
| 07 Algemene uitgaven | 9 143 | 9 170 | 18 975 | 18 975 | 18 975 | 18 975 | 12 | 01.1 |
| 08 Aanschaffingen | 2 385 | 6 294 | 2 762 | 2 535 | 2 525 | 2 525 | 52 | 01.1 |
| 10 Wachtgelden | 1 832 | 1 886 | 1 880 | 1 875 | 1 874 | 1 876 | 11 | 01.1 |
| Totaal | 55 198 | 68 784 | 84 996 | 84 466 | 84 437 | 84 476 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U05.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 55 171 | 54 915 | 54 791 | 54 783 | 54 783 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 11 761 | 164 | |||||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beleidsmatige mutatie | |||||||
| 1. Hoger Beroep Vreemdelingenzaken | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | |||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 2. toevoeging loonbijstelling 2000 | 1 366 | 1 493 | 1 462 | 1 441 | 1 480 | ||
| 3. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 206 | 214 | 213 | 213 | 213 | ||
| 4. loonkosten trainees rijksoverheid | 280 | 210 | |||||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 55 198 | 68 784 | 84 996 | 84 466 | 84 437 | 84 476 | 84 504 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 25 048 | 31 213 | 38 570 | 38 329 | 38 316 | 38 334 | 38 346 |
| U05.02 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 05 | ||||||
| bedrag = gem salariskosten personeel Algemene Dienst | 428 | 92 | 513 | 96 | 620 | 97 |
| Artikelonderdeel 07 en 08 | ||||||
| bedrag = gem materiële uitgaven | 462 | 25 | 513 | 30 | 620 | 35 |
| Opleidingsuitgaven | ||||||
| bedrag = gem opleidingsuitgaven | 462 | 0,8 | 513 | 2 | 620 | 1 |
| Automatiseringsuitgaven | 462 | 8,4 | 513 | 9 | 6 20 | 4 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 55 183 | 70 394 | 85 113 | |||
In de kolommen «aantal» is naast de reguliere formatie (Vice-President en Leden en Personeel i.a.d.) tevens het benodigde aantal fte's aan staatsraden en ambtenaren voor de behandeling van Hoger Beroep in Vreemde- lingenzaken opgenomen. Deze aantallen komen in het jaar 2001 (structureel) beduidend hoger uit dan in het investeringsjaar 2000.
Het ramingskengetal voor de artikelonderdelen 07 en 08 in 2001 geeft een vertekend beeld aangezien de structurele materiële uitgaven van het Hoger Beroep in Vreemdelingenzaken zonder nadere onderverdeling hierin zijn opgenomen.
| U05.02 (in procenten) | |||
|---|---|---|---|
| Doorlooptijden adviezen Directie Wetgeving | 1998 | 1999 | prognose 2000 |
| tot 1 maand | 51 | 44 | 46 |
| 1 tot 2 maanden | 28 | 33 | 29 |
| 2 tot 3 maanden | 12 | 14 | 16 |
| 3 tot 6 maanden | 8 | 8 | 9 |
| gelijk of meer dan 6 maanden | 1 | 1 | 0 |
| U05.02 (in procenten) | |||
|---|---|---|---|
| Doorlooptijd uitspraken met zitting (bodemprocedures) Directie Bestuursrechtspraak | 1998 | 1999 | prognose 2000* |
| tot 1 jaar | 23 | 38 | 38 |
| 1 tot 2 jaar | 47 | 37 | 37 |
| 2 tot 3 jaar | 20 | 18 | 18 |
| gelijk of meer dan 3 jaar | 10 | 7 | 7 |
*In dit «reorganisatiejaar» zullen de effecten van de reorganisatie, die op 1 november 2000 van start gaat, eerst in het jaar 2001 zichtbaar worden.
De in de begroting 2001 toegekende middelen stellen de Algemene Rekenkamer in staat haar onderzoeken op hetzelfde kwantitatieve niveau voort te zetten en benodigde investeringen te doen. Zij toetst niet alleen het functioneren van de rijksoverheid en de daarmee verbonden organen, maar draagt ook bij aan het verbeteren van dat functioneren. Ook internationale activiteiten nemen een belangrijke plaats in. In kwalitatieve zin geeft het Collegeprogramma 1999–2004 een uitwerking van de missie. Het Collegeprogramma bevat een algemene redenering voor de selectie van onderzoeksonderwerpen waarbij een fasegewijze aanpak centraal staat. Het programma geeft ook richting aan de institutionele ontwikkeling van de Algemene Rekenkamer. Sinds 1999 kent de Algemene Rekenkamer naast het onderzoeksprogramma ook een ontwikkelingsprogramma met beleids- en kwaliteitsprojecten.
06.01. Personeel President en Leden
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele uitgaven geraamd en verantwoord die betrekking hebben op de President en de Leden van de Algemene Rekenkamer.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U06.01/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Ambtelijk personeel | 730 | 863 | 866 | 866 | 866 | 866 | 11 | 01.1 |
| 06 Overige personeelsuitgaven | – | – | – | – | – | – | 12 | 01.1 |
| Totaal | 730 | 863 | 866 | 866 | 866 | 866 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U06.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 834 | 836 | 836 | 836 | 836 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 730 | 863 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 331 | 392 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Algemene Rekenkamer geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U06.02/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Ambtelijk personeel | 35 283 | 37 915 | 38 034 | 36 183 | 36 166 | 36 197 | 11 | 01.1 |
| 06 Overige personeelsuitgaven | 1 275 | 315 | 315 | 300 | 300 | 300 | 12 | 01.1 |
| 07 Algemene uitgaven | 6 488 | 7 094 | 7 291 | 7 949 | 8 025 | 8 025 | 12 | 01.1 |
| 08 Aanschaffingen | 2 092 | 1 936 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 1 518 | 52 | 01.1 |
| 10 Wachtgelden | 692 | 747 | 772 | 798 | 798 | 798 | 11 | 01.1 |
| Totaal | 45 830 | 48 007 | 47 930 | 46 748 | 46 807 | 46 838 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U06.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 45 585 | 45 802 | 44 688 | 44 762 | 44 762 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 1 117 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 1 142 | 1 262 | 1 181 | 1 164 | 1 195 | ||
| 2. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 163 | 166 | 179 | 181 | 181 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 45 830 | 48 007 | 47 930 | 46 748 | 46 807 | 46 838 | 46 860 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 20 797 | 21 785 | 21 750 | 21 213 | 21 240 | 21 254 | 21 264 |
| Formatie en bezetting (in aantallen) | |||
|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | |
| Formatie apparaat | 318 | 318 | 318 |
| Gemiddelde bezetting fte | 317 | 318 | 318 |
| College | 3 | 3 | 3 |
| Capaciteitsverdeling (formatief) (in procenten) | |||
|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | |
| Onderzoeksdirecties | 76% | 76% | 76% |
| Stafdirecties | 24% | 24% | 24% |
| U06.02 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 05 | ||||||
| bedrag= gem salariskosten personeel Algemene Dienst | 317 | 111 | 318 | 119 | 318 | 120 |
| Artikelonderdeel 07 en 08 | ||||||
| bedrag = gem materiële uitgaven | 317 | 27 | 318 | 28 | 318 | 28 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 43 863 | 46 945 | 46 843 | |||
De cijfers over 1999 betreffen realisatiecijfers; de cijfers over 2000 zijn een prognose.
Het beleid blijft gericht op volledige bezetting, reden waarom een verder volstromen van de formatie wordt voorzien. Als gevolg van de algemene loonontwikkeling wordt een lichte stijging in de gemiddelde personeelslast verwacht.
Verdere investeringen in automatisering worden noodzakelijk geacht, wat de materiële uitgaven per fte zal houden op het in 1999 bereikte niveau.
Onderstaande tabellen geven een beeld van de doelmatigheid van het functioneren van de Rekenkamer. De getallen over 1998–1999 zijn realisaties; de getallen over 2000 zijn een prognose. De onderzoeken naar de financiële verantwoording van het Rijk en de bezwaaronderzoeken worden gebundeld gepubliceerd. In de onderstaande tabellen worden ze echter als afzonderlijke publicaties gepresenteerd.
| Aantal publicaties naar soort onderzoek (waarvan betreffend rechtspersonen met een wettelijke taak +EU) (in aantallen) | |||
|---|---|---|---|
| Soort onderzoek | 1998 | 1999 | 2000 |
| Financiële verantwoording | 24 ( –) | 26 ( –) | 26 ( –) |
| Beheer (incl.bezwaaronderzoek) | 15 ( 1) | 21 ( 4) | 20 (10) |
| Doelmatigheid | 21 (10) | 16 ( 4) | 19 ( 7) |
| Totaal | 60 (11) | 63 ( 8) | 65 (17) |
De grote verschuiving die in 1999 is opgetreden van doelmatigheidsonderzoek naar beheersonderzoek is het gecombineerde gevolg van de onderzoeksstrategie 1999–2004 en een herdefiniëring van deze onderzoekscategorieën.
| Aantal publicaties naar zwaarte van inzet (waarvan betreffend rechtspersonen met een wettelijke taak +EU) (in aantallen) | |||
|---|---|---|---|
| Aantal bestede onderzoeksdagen | 1998 | 1999 | 2000 |
| ≤ 300 | 43 ( 2) | 39 (2) | 39 ( 7) |
| 300 – 600 | 10 ( 2) | 13 (3) | 21 ( 7) |
| ≥ 600 | 7 ( 7) | 11 (3) | 5 ( 3) |
| Totaal | 60 (11) | 63 (8) | 65 (17) |
Voor 2000 worden meer publicaties verwacht op het terrein RWT/EU, onder meer als gevolg van overloop uit 1999.
| Tijdsbesteding bij onderzoeksdirecties naar soort activiteit (in aantallen) | |||
|---|---|---|---|
| Soort activiteit in % | 1998 | 1999 | 2000 |
| Directe activiteiten | 48 | 47 | |
| (55) | 57 | ||
| Ontwikkeling | 23 | 24 | |
| (16) | 15 | ||
| Beheer | 29 | 29 | |
| (29) | 28 | ||
| Totaal | 100 | 100 | 100 |
De afgelopen jaren tekende zich een lichte trend af in de tijdsbesteding bij de onderzoeksdirecties. Het aandeel voor directe activiteiten daalde en het aandeel voor ontwikkeling steeg. De tijd besteed aan ondersteuning en coördinatie alsmede tijd besteed aan externe projecten werd tot «ontwikkeling» gerekend. Vanaf 1999 wordt deze tijd toegerekend aan «directe activiteiten». De meer strategische ontwikkelingsactiviteiten worden afzonderlijk gepland en verantwoord. Ter vergelijking zijn voor 1999 in de tabel de kengetallen opgenomen volgens de oude en de nieuwe definitie (tussen haakjes geplaatst). Door deze herdefinitie ontstaat een nieuwe tijdreeks vanaf 1999.
| U06.02 (in procenten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | |||||
| Tijdsbesteding bij onderzoeksdirecties naar soort onderzoek en terrein | totaal | wv Rijk | wv ver-bonden organen | totaal | wv Rijk | wv ver-bonden organen |
| Financiële verantwoording | 16% | 16% | 0% | 20% | 20% | 0% |
| Financieel beheer | 25% | 16% | 9% | 47% | 22% | 25% |
| Doelmatigheid | 59% | 39% | 20% | 33% | 24% | 9% |
| Totaal | 19 400 | 71% | 29% | 19 500 | 66% | 34% |
In de afgelopen jaren is de inzet voor ondersteuning en coördinatie van onderzoek toegenomen; deze inzet wordt vanaf 1999 voortaan gerekend tot onderzoek.
| U06.02 | |||
|---|---|---|---|
| Integrale kostprijs onderzoeksactiviteit | 1998 | 1999 | prognose 2000 |
| Totale uitgaven (in f mln) | 44,4 | 46,6 | 49 |
| aantal dagen onderzoek (oude methode) | 19 400 | 19 500 | |
| aantal dagen onderzoek (nieuwe methode) | 22 800 | 23 000 | |
| Uitgaven per dag (oude methode) | 2 289 | 2 388 | |
| Uitgaven per dag (nieuwe methode) | 2 044 | 2 131 | |
De bestede tijd is bekend uit de tijdregistratie. Met een dag is bedoeld de tijd besteed aan directe activiteiten in eenheden van 8 uur exclusief verlof en ziekte.
De kostprijs per dag steeg sinds 1998 door een forse tijdsinvestering in de ontwikkeling van onder andere onderzoeksstrategieën. Deze tijd wordt vanaf 1999 aan onderzoek toegerekend als directe tijd. Daarnaast worden nu ook activiteiten voor de externe projecten (in 1999 1700 dagen) toegerekend als directe tijd.
Ter vergelijking zijn voor 1999 de gegevens op grond van oude en nieuwe definitie opgenomen.
De doeltreffendheidskengetallen
De Rekenkamer heeft in 1998 een instrument ontwikkeld om de effectiviteit van haar onderzoeken te meten. Nagesprekken met onderzochte instellingen spelen daarin een belangrijke rol. In 1999 is de systematiek bijgesteld en toegespitst op leren. De kengetallen op basis daarvan zullen in het jaarverslag worden vermeld.
In december 2000 zal de Nationale ombudsman verhuizen naar een gerenoveerd pand aan de Bezuidenhoutseweg 151 in Den Haag.
In 1997 is de automatiseringshardware en -software van het Bureau Nationale ombudsman integraal vervangen. Deze hardware behoeft in de jaren 2001 en 2002 vernieuwing. De Nationale ombudsman stelt daartoe voor de raming in het jaar 2001 met f 0,5 mln te verhogen en in het jaar 2002 met f 0,375 mln.
Het kabinet stemt in met de verhoging van de raming van de Nationale ombudsman met f 0,5 mln in 2001 en met f 0,375 mln in 2002 ten behoeve van de vernieuwing van de automatisering.
De Nationale ombudsman stelt voor om eerder toegewezen tijdelijke uitbreiding met 8 fte's om te zetten in structurele plaatsen. De Nationale ombudsman verwacht niet dat het aantal klachten zal afnemen als gevolg van de aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht per 1 juli 1999 met een regeling voor interne klachtbehandeling. Gezien de ontwikkeling van de instroom over de afgelopen jaren acht de Nationale ombudsman het niet reëel om te verwachten dat de instroom structureel zal dalen onder het niveau van 7000 klachten.
Het kabinet stemt in met de verlenging van tijdelijke formatie-uitbreiding met 8 fte's voor het jaar 2001. Het voorstel van de Nationale ombudsman om de tijdelijke uitbreiding structureel te maken zal worden meegenomen in de begrotingsvoorbereiding 2002.
De Nationale ombudsman stelt voor om de raming in 2001 te verhogen ten behoeve van 3 extra fte's voor de behandeling van IND-klachten.
Het kabinet stemt in met het voorstel van de Nationale ombudsman om de formatie in 2001 uit te breiden met 3 fte's.
Tot dusver heeft de publieksvoorlichting van de Nationale ombudsman vooral berust op zogeheten «free publicity». Gezien de uitkomsten van in 1998 uitgevoerde onderzoeken naar de bekendheid bij burgers van de rechten die zij aan de Wet Nationale ombudsman kunnen ontlenen, vindt de Nationale ombudsman het gewenst om ook vormen van betaalde communicatie in te zetten. In de maanden mei en juni 2000 is in overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst een pilot publieksvoorlichting in de provincies Gelderland en Overijssel gestart. Uitbreiding van deze voorlichtingscampagne tot het hele land zou vervolgens in het jaar 2001 moeten plaatsvinden, waarvoor de Nationale ombudsman voorstelt het budget in 2001 met f 0,8 mln en in 2002 en 2003 met f 0,9 mln. te verhogen.
Het kabinet stemt in met het voorstel van de Nationale ombudsman de raming in 2001 met f 0,8 mln en in 2002 en 2003 met f 0,9 mln te verhogen ten behoeve van landelijke publieksvoorlichting op voorwaarde dat er na anderhalf jaar een uitgebreide evaluatie volgt. Het voorstel van de Nationale ombudsman inzake publieksvoorlichting zal worden meegenomen in de begrotingsvoorbereiding 2002/begrotingsuitvoering 2001.
07.01. Personeel Nationale ombudsman en Substituut
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele kosten geraamd en verantwoord van de Nationale ombudsman en de Substituut ombudsman.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U07.01/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 04 Ambtelijk personeel | 477 | 681 | 683 | 684 | 684 | 684 | 11 | 01.1 |
| 05 Overige personeelsuitgaven | – | 12 | 01.1 | |||||
| Totaal | 477 | 681 | 683 | 684 | 684 | 684 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U07.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 658 | 660 | 661 | 661 | 661 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 477 | 681 | 683 | 684 | 684 | 684 | 684 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 216 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| U07.01 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 04 | ||||||
| bedrag= gem salariskosten | ||||||
| Nationale ombudsman en substituut | 2 | 239 | 3 | 227 | 3 | 228 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 477 | 681 | 683 | |||
07.02. Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Nationale ombudsman en Substituut
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de uitkeringen en pensioenen van de gewezen Nationale ombudsmannen en de gewezen Substituut ombudsmannen geraamd en verantwoord.
De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U07.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 68 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 31 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Nationale ombudsman geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U07.03/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Ambtelijk personeel | 8 998 | 9 602 | 9 585 | 8 310 | 8 307 | 8 314 | 11 | 01.1 |
| 06 Overige personeelsuitgaven | 623 | 453 | 353 | 253 | 253 | 253 | 12 | 01.1 |
| 07 Algemene uitgaven | 2 723 | 3 032 | 1 978 | 1 967 | 1 968 | 1 968 | 12 | 01.1 |
| 08 Aanschaffingen | 396 | 2 675 | 1 024 | 549 | 174 | 174 | 52 | 01.1 |
| 09 Wachtgelden | 216 | 211 | 212 | 211 | 211 | 212 | 11 | 01.1 |
| Totaal | 12 956 | 15 973 | 13 152 | 11 290 | 10 913 | 10 921 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U07.03 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 13 806 | 10 959 | 10 596 | 10 598 | 10 598 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 1 784 | ||||||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beleidsmatige mutatie | |||||||
| 1. formatieuitbreiding | 1 001 | ||||||
| 2. formatieuitbreiding | 357 | ||||||
| 3. automatisering | 500 | 375 | |||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 4. toevoeging loonbijstelling 2000 | 301 | 283 | 277 | 273 | 281 | ||
| 5. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 82 | 52 | 42 | 42 | 42 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 12 956 | 15 973 | 13 152 | 11 290 | 10 913 | 10 921 | 10 926 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 5 879 | 7 248 | 5 968 | 5 123 | 4 952 | 4 956 | 4 958 |
| U07.03 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 05 | ||||||
| bedrag= gem salariskosten personeel Algemene Dienst | 93 | 97 | 96 | 100 | 93 | 103 |
| Artikelonderdeel 07 en 08 | ||||||
| bedrag = gem materiële uitgaven | 95 | 33 | 99 | 58* | 96 | 31 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 12 117 | 15 309 | 12 587 | |||
*De grote afwijking heeft te maken met de verhuizing van het instituut.
| U07.03 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | prognose 2001 | ||||
| aantal | bedrag per klacht | aantal | bedrag per klacht | aantal | bedrag per klacht | |
| 7 412 | 1, 783 | 8 398 | 1,963* | 7 800 | 1, 749 | |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 13 217 | 16 488 | 13 640 | |||
*De afwijking in het jaar 2000 heeft te maken met de verhuizing van het instituut.
| U07.03 (in procenten) | |||
|---|---|---|---|
| Doorlooptijd via onderzoek afgedane verzoekschriften | 1999 | 2000 | prognose 2001 |
| tot en met 4 weken | 32,8 | 40 | 43 |
| 5 tot en met 26 weken | 46,7 | 41 | 38 |
| langer dan 26 weken | 20,5 | 19 | 19 |
| Wijze van afdoening van in onderzoek genomen verzoekschriften | |||
| rapport | 19 | 19 | 19 |
| tussentijdse beëindiging | 81 | 81 | 81 |
| Doorlooptijden niet via onderzoek afgedane verzoekschriften | |||
| tot en met 4 weken | 32,9 | 50 | 60 |
| 5 tot en met 8 weken | 39,2 | 30 | 30 |
| langer dan 8 weken | 27,9 | 20 | 10 |
08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden
De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft de afgelopen jaren belangrijke veranderingen ondergaan. Deze vloeien vrijwel alle voort uit de herziening van het decoratiestelsel. Thans zorgt de Kanselarij niet alleen voor het beheer van de ridderorden en de vervaardiging en uitgifte van onderscheidingstekens, maar zorgt zij tevens voor de ondersteuning van het Kapittel voor de civiele orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde.
Het Kapittel voor de civiele orden adviseert over de voorstellen tot verlening van een Koninklijke onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Zoals aangekondigd in de eerste vierjaarlijkse rapportage heeft het Kapittel voor de civiele orden haar voorlichtingsactiviteiten geïntensiveerd en daartoe diverse middelen ingezet. Zo is onder meer een nieuwe publieksbrochure ontwikkeld en een internetsite opgezet.
Na aanpassing van de werkprocessen en vernieuwing van de automatisering bij de Kanselarij is in 1999 een functiewaarderingsonderzoek afgerond. Dit heeft geleid tot herwaardering van de functies systeembeheerder, magazijnmeester/coördinator facilitaire zaken, administratief medewerker afdeling Toetsing en Advisering en medewerker registratie en archief. Naar verdergaande voorstellen van de Kanselier en de voorzitter van het Kapittel voor de civiele orden omtrent een aanpassing van de organisatie en omvang van de formatie van de Kanselarij, is in 2000 een organisatie-onderzoek ingesteld.
Aan de onderscheidingstekens zijn de afgelopen jaren voortdurend verbeteringen aangebracht. Zo werd in 2000 het nieuwe model versierselen voor de vier graden van de Militairen Willems-Orde geïntroduceerd.
In 2000 is voorst het 185-jarig bestaan van de Militaire Willems-Orde herdacht met een meerdaags programma.
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van de Kanselarij der Nederlandse Orden geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U08.01/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Ambtelijk personeel | 1 953 | 2 474 | 2 470 | 2 465 | 2 464 | 2 466 | 11 | 01.1 |
| 06 Overige personeelsuitgaven | 102 | 102 | 79 | 79 | 79 | 79 | 12 | 01.1 |
| 07 Algemene uitgaven | 665 | 939 | 590 | 590 | 590 | 590 | 12 | 01.1 |
| 08 Aanschaffingen | 358 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 52 | 01.1 |
| 09 Wachtgelden | – | – | – | – | – | – | 11 | 01.1 |
| Totaal | 3 078 | 3 578 | 3 202 | 3 197 | 3 196 | 3 198 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U08.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 3 334 | 3 085 | 3 082 | 3 082 | 3 082 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 151 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 76 | 83 | 81 | 80 | 82 | ||
| 2. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 3 078 | 3 578 | 3 202 | 3 197 | 3 196 | 3 198 | 3 200 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 1 397 | 1 624 | 1 453 | 1 451 | 1 450 | 1 451 | 1 452 |
| U08.01 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 05 | ||||||
| bedrag= gem salariskosten personeel Algemene Dienst | 22 | 89 | 22 | 112 | 22 | 112 |
| Artikelonderdeel 07 en 08 | ||||||
| bedrag = gem materiële uitgaven | 22 | 46,5 | 22 | 45,5 | 22 | 29,7 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 2 976 | 3 476 | 3 123 | |||
| U08.01 (in NLG 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Doelmatigheidskengetal adviezen | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Uitgaven voorbereiding Kapittel per advies | ||||
| (exclusief kosten Kapittel) | 396 | 433 | 350 | 350 |
| waarvan | ||||
| personeelskosten | 269 | 305 | 274 | 274 |
| materiële kosten | 127 | 128 | 76 | 76 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 1 649 000 | 1 949 000 | 1 748 000 | 1 748 000 |
08.03. Aankoop en herstellingen van decoraties
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de uitgaven die benodigd zijn om de decoraties aan te schaffen dan wel te herstellen, geraamd en verantwoord. Het aankoopbeleid van de Kanselarij is gebaseerd op het door de regering gevoerde decoratiebeleid.
De economische code van dit artikel is 12, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U08.03 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 3 015 | 2 937 | 2 859 | 2 860 | 2 860 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 60 | 59 | 57 | 57 | 57 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 2 734 | 3 075 | 2 996 | 2 916 | 2 917 | 2 917 | 2 917 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 1 241 | 1 395 | 1 360 | 1 323 | 1 324 | 1 324 | 1 324 |
| U08.03 | 1998 | 1999 | ||
|---|---|---|---|---|
| Aangeschafte onderscheidingstekens* | aantal | gemkosten | aantal | gemkosten |
| 5 179 | 99 | 10 776 | 201 | |
| Toegelicht begrotingsbedrag (in NLG 1) | 512 094 | 2 164 672 | ||
*Het betreft hier het uitgeven van onder meer onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau, dapperheidsonderscheidingen, de erepenning voor menslievend hulpbetoon, het Officierskruis, de Trouwe dienst medaille (luchtmacht, landmacht en marine) en de Vrijwilligersmedaille (en bijbehorende jaartekens).
| U08.03 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| Uitgegeven onderscheidingstekens* | gem kosten** | gem kosten |
| 140 | 177 | |
| Toegelicht begrotingsbedrag (in NLG 1)*** | ||
*Het betreft hier het uitgeven van onder meer onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau, dapperheidsonderscheidingen, de erepenning voor menslievend hulpbetoon, het Officierskruis, de Trouwe dienst medaille (luchtmacht, landmacht en marine) en de Vrijwilligersmedaille (en bijbehorende jaartekens).
**Betreft de inkoopprijs in het desbetreffende jaar exclusief draagtekens, verpakking en oorkonden en de gemiddelde prijs per uitgegeven onderscheidingsteken.
***Geen toegelicht bedrag in verband met de overloop van aanschaffingen en uitgiften over verscheidene jaren.
08.04. Toelagen aan Ridders en weduwen van Ridders der Militaire Willems-Orde
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de toelagen aan Ridders en weduwen van Ridders der Militaire Willems-Orde geraamd en verantwoord.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U08.04 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| U08.04 | 1999 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Aantal gerechtigden | aantal | gem kosten | aantal | gem kosten |
| 26 | 341 | 24 | 500 | |
| Toegelicht begrotingsbedrag (in NLG 1) | 8 855 | 12 000 | ||
Het Kabinet der Koningin is op dit moment bezig met de invoering van beveiligde e-mail en de ontwikkeling van een eigen intranet. Deze technieken zullen de externe communicatie en de ontsluiting van de interne gegevensverzamelingen verbeteren. Daarnaast wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van het Rijksoverheidsintranet met de bedoeling hierop aan te sluiten.
Op het gebied van arbeidsomstandigheden is door de AMG een werkplekvoorlichting gehouden en een binnenklimaatonderzoek uitgevoerd.
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van het Kabinet der Koningin geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U09.01/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 05 Ambtelijk personeel | 2 780 | 3 050 | 3 049 | 3 043 | 3 042 | 3 044 | 11 | 01.1 |
| 06 Overige personeelsuitgaven | 153 | 167 | 117 | 117 | 117 | 117 | 12 | 01.1 |
| 07 Algemene uitgaven | 619 | 715 | 605 | 604 | 604 | 604 | 12 | 01.1 |
| 08 Aanschaffingen | 233 | 252 | 277 | 277 | 277 | 277 | 52 | 01.1 |
| 09 Wachtgelden | 307 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 11 | 01.1 |
| Totaal | 4 092 | 4 433 | 4 297 | 4 290 | 4 289 | 4 291 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U09.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 4 083 | 4 073 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 235 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 99 | 108 | 106 | 105 | 107 | ||
| 2. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 4 092 | 4 433 | 4 297 | 4 290 | 4 289 | 4 291 | 4 294 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 1 857 | 2 012 | 1 950 | 1 947 | 1 946 | 1 947 | 1 949 |
| U09.01 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 05 | ||||||
| bedrag = gem salariskosten | 26 | 107 | 28 | 109 | 28 | 109 |
| Artikelonderdeel 07 en 08 | ||||||
| bedrag = gem materiële uitgaven | 26 | 32,8 | 28 | 34,5 | 28 | 31,5 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 3 632 | 4 017 | 3 931 | |||
| U09.01 (in aantallen) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indicatoren | 1997 | 1998 | 1999 | 2000* |
| Wetten | 306 | 229 | 239 | 100 |
| Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB's) | 380 | 255 | 246 | 81 |
| Koninklijke Besluiten (KB's) | 5 207 | 5 389 | 5 301 | 3 106 |
| Verdragen etc. | 55 | 70 | 85 | 35 |
| Verzoekschriften | 4 862 | 4 592 | 4 284 | 1 973 |
| Informatieve notities | 668 | 700 | 919 | 513 |
| Gratieverzoeken | 5 286 | 5 021 | 4 981 | 1 831 |
*De aantallen voor 2000 zijn tot en met 30 mei 2000.
10. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen is in 1999 in beheersmatige zin verzelfstandigd. Om de Gouverneur in zijn werkzaamheden zo goed mogelijk bij staan, zal de in het jaar 2000 ingezette professionalisering verder vorm krijgen: taken en werkzaamheden moeten functioneel, effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Sommige werkzaamheden kunnen worden uitbesteed en voor andere werkzaamheden moeten functionele instrumenten ontwikkeld worden. Het proces van professionalisering vraagt om een goede verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van het Kabinet van de Gouverneur geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10.01/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 01 Ambtelijk personeel | 1 554 | 2 383 | 2 187 | 2 198 | 2 197 | 2 199 | 11 | 01.1 |
| 02 Overige personeelsuitgaven | 553 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 01.1 |
| 03 Algemene uitgaven Gouverneur | 387 | 490 | 495 | 580 | 544 | 483 | 12 | 01.1 |
| 04 Aanschaffingen Gouverneur | 111 | – | – | – | – | – | 52 | 01.1 |
| 05 Algemene uitgaven Kabinet van de Gouverneur | 580 | 847 | 781 | 744 | 744 | 790 | 12 | 01.1 |
| 06 Aanschaffingen Kabinet van de Gouverneur | 112 | – | – | – | – | – | 52 | 01.1 |
| 07 Wachtgelden | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 01.1 |
| Totaal | 3 303 | 3 775 | 3 518 | 3 577 | 3 540 | 3 527 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 3 085 | 3 105 | 3 208 | 3 133 | 3 133 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 608 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. vervanging dienstauto Kabinet | 30 | – 15 | – 15 | 30 | |||
| 2. vervanging dienstauto Gouverneur | 40 | – 20 | |||||
| 3. toevoeging loonbijstelling 2000 | 59 | 65 | 64 | 63 | 65 | ||
| 4. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 3 303 | 3 775 | 3 518 | 3 577 | 3 540 | 3 527 | 3 483 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 1 499 | 1 713 | 1 596 | 1 623 | 1 606 | 1 600 | 1 581 |
| U10.01 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 01 | ||||||
| bedrag= gem salariskosten (incl Gouverneur) | 12 | 130 | 12 | 199 | 12 | 182 |
| Artikelonderdeel 05 en 06 | ||||||
| bedrag = gem materiële uitgaven | 12 | 58 | 12 | 71 | 12 | 65 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 2 246 | 3 230 | 2 968 | |||
10.02. Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van de Nederlandse Antillen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de uitgaven geraamd met betrekking tot de uitke- ringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van de Nederlandse Antillen.
De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U10.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 227 | 225 | 226 | 225 | 225 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 221 | 234 | 232 | 233 | 232 | 232 | 232 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 100 | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 |
11. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
In 2000 is de nieuwe administratieve organisatie van het Kabinet ingevoerd. Gesteld kan worden dat het proces dat heeft geleid tot beheersmatige loskoppeling van het Kabinet van het ministerie van BZK – en begrotingstechnische onderbrenging van het Kabinet bij Hoofdstuk II (Hoge Colleges van Staat) – goed is verlopen. De bescheiden omvang van het Kabinet noopt tot blijvende ondersteuning vanuit het ministerie. In de praktijk verloopt een en ander naar behoren.
Belangrijk deel van de werkzaamheden van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba betreft de in ontvangstneming en verwerking van naturalisatieverzoeken en verzoeken tot verlening van Schengen-visa. In 1999 zijn 821 verzoeken tot naturalisatie ingediend, terwijl in dat jaar aan 1069 personen het Nederlanderschap is verleend. Het aantal in 1999 verleende Schengen-visa bedroeg 110. Verwacht wordt dat de aantallen voor het lopende jaar alsmede voor het komende begrotingsjaar in dezelfde orde van grootte zullen liggen.
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van het Kabinet van de Gouverneur geraamd en verantwoord.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11.01/Artikelonderdeel | Uitgaven | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 01 Ambtelijk personeel | 1 096 | 996 | 999 | 998 | 998 | 998 | 11 | 01.1 |
| 02 Overige personeelsuitgaven | 49 | 200 | 277 | 200 | 277 | 200 | 12 | 01.1 |
| 03 Algemene uitgaven Gouverneur | 306 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 12 | 01.1 |
| 04 Aanschaffingen Gouverneur | 136 | 153 | 28 | 28 | 78 | 28 | 52 | 01.1 |
| 05 Algemene uitgaven Kabinet van de Gouverneur | 514 | 313 | 327 | 348 | 348 | 348 | 12 | 01.1 |
| 06 Aanschaffingen Kabinet van de Gouverneur | 40 | 102 | 102 | 67 | 67 | 102 | 52 | 01.1 |
| 07 Wachtgelden | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 01.1 |
| Totaal | 2 141 | 1 915 | 1 884 | 1 792 | 1 919 | 1 827 | ||
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 1 689 | 1 702 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 179 | 54 | 19 | 69 | 54 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beleidsmatige mutatie | |||||||
| 1. re- en expatriëring | 77 | 77 | |||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 2. toevoeging loonbijstelling 2000 | 36 | 39 | 38 | 38 | 38 | ||
| 3. toevoeging prijsbijstelling 2000 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 2 141 | 1 915 | 1 884 | 1 792 | 1 919 | 1 827 | 1 870 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 972 | 869 | 855 | 813 | 871 | 829 | 849 |
| U11.01 (in NLG 1 000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramingskengetallen | 1999 | 2000 | prognose 2001 | |||
| aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | aantal | uitgaven per fte | |
| Artikelonderdeel 01 | ||||||
| bedrag= gem salariskosten (incl. Gouverneur) | 7 | 157 | 7 | 142 | 7 | 143 |
| Artikelonderdeel 05 en 06 | ||||||
| bedrag = gem materiële uitgaven | 7 | 79 | 7 | 59 | 7 | 61 |
| Toegelicht begrotingsbedrag | 1 650 | 1 411 | 1 428 | |||
11.02. Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van Aruba
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de uitgaven geraamd met betrekking tot de uitke- ringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van Aruba.
De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.
| Opbouw (verplichtingen=) uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beheersmatige mutatie | |||||||
| 1. toevoeging loonbijstelling 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
01.01. Inhoudingen op salarissen voor dienstverlening
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de ontvangsten ingevolge inhoudingen op salarissen voor dienstverlening geraamd en verantwoord.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | Nihil | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | Nihil | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
01.02 Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden bijdragen van belanghebbenden voor de inkoop van diensttijd voor pensioen geraamd en verantwoord.
De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | Nihil | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | Nihil | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Mem orie | Memorie |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden met name ontvangsten in verband met de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet geraamd en verantwoord.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01.03 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | Nihil | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | Nihil | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie |
02. Eerste Kamer der Staten-Generaal
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden diverse ontvangsten van de Eerste Kamer geraamd en verantwoord. Dit betreft onder meer de ontvangsten in verband met het vervoerplan, kantineverkopen en kinderopvang.
De onderverdeling naar artikelonderdelen
| De onderverdeling naar artikelonderdelen van de ontvangsten (in NLG 1 000) en de economische en functionele codering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O02.01/Artikelonderdeel | Ontvangsten | Codering | ||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | econ. | func. | |
| 01 Diverse ontvangsten | 207 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 16 | 01.1 |
| 02 Overige personeelsuitgaven | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 01.1 |
| Totaal | 210 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O02.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 210 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 95 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
03. Tweede Kamer der Staten-Generaal
03.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden van de Tweede Kamer of hun betrekkingen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de pensioenpremies geraamd en verantwoord die worden ingehouden op de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. Daarnaast vindt op dit artikel de verantwoording plaats van de verrekening van neveninkomsten van de leden.
De economische code van dit artikel is 11, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O03.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 915 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 415 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de ontvangsten geraamd en verantwoord die samenhangen met de omzet van het restaurant van de Tweede Kamer.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O03.02 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 693 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 | 1 565 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 768 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden ontvangsten van overige aard geraamd en verantwoord. Dit betreft met name de volgende posten:
• ontvangsten uit hoofde van de afrekening van de fractiekostenregeling (uitgavenartikel 03.08) over voorgaande jaren;
• de doorberekening van kantoorkosten ten laste van de fractiekostenbudgetten;
• de doorberekening van kosten aan de gebruikers van de ruimten in de perstoren;
• de verrekende omzetbelasting;
• opbrengsten uit de verkoop van souvenirs aan bezoekers aan de gebouwen van de Tweede Kamer.
Voorts worden op dit artikel onder meer de ontvangsten uit hoofde van de eigen bijdragen aan het Vervoerplan en de terugbetalingen in het kader van het fiets-privé project verantwoord.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O03.03 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 2 818 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 | 1 287 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 1 279 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de ontvangsten van de Staten-Generaal Algemeen geraamd en verantwoord.
Deze ontvangsten hebben met name betrekking op afdrachten uit hoofde van de definitief vastgestelde jaarrekening over het voorafgaande jaar van de Beneluxraad.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O04.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 89 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 40 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden de inkomsten geraamd en verantwoord voortvloeiend uit verkopen aan derden, belastingen, heffingen en retributies en inhouding op lonen en salarissen. De hoogte van de griffierechten in verband met de rechtsprekende taak van de Raad van State is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O05.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 79 | 79 | |||||
| Nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |||||||
| Beleidsmatige mutatie | |||||||
| 1. meerontvangsten Hoger Beroep Vreemdelingenzaken | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 3 073 | 3 228 | 4 313 | 4 234 | 4 234 | 4 234 | 4 234 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 1 394 | 1 465 | 1 957 | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden diverse ontvangsten van de Algemene Rekenkamer geraamd en verantwoord. Dit betreft onder meer de ontvangsten in verband met het vervoerplan en kinderopvang.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O06.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 1e suppletore begroting 2000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 148 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 521 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden diverse ontvangsten van de Nationale ombudsman geraamd en verantwoord. Dit betreft onder meer ontvangsten in verband met het vervoerplan en ontvangsten samenhangend met werkzaamheden van de Nationale ombudsman met betrekking tot de waterschappen.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O07.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 111 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 205 | 111 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 93 | 50 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden diverse ontvangsten van de Kanselarij der Nederlandse Orden geraamd en verantwoord. Dit betreft voornamelijk ontvangsten in verband met bruikleen van decoraties voor onbepaalde tijd. Voorts heeft de Kanselarij ontvangsten in verband met onder meer het vervoerplan.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O08.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 112 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 51 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden diverse ontvangsten van het Kabinet der Koningin geraamd en verantwoord.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O09.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | Nihil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
10. Kabinet van de gouverneur van de Nederlandse Antillen
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden diverse ontvangsten van het Kabinet van de Gouverneur geraamd en verantwoord.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O10.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 164 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 74 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
11. Kabinet van de gouverneur van Aruba
De grondslag van het artikel en het te voeren beleid
Op dit artikel worden diverse ontvangsten van het Kabinet van de Gouverneur geraamd en verantwoord.
De economische code van dit artikel is 16, de functionele code is 01.1.
| Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (in NLG 1 000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O11.01 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Stand ontwerpbegroting 2000 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | ||
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 107 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Stand ontwerpbegroting 2001in € 1 000 | 49 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Organisatie-eenheid | Werkelijke bezetting | Begrotingssterkte (FTE's) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Eerste Kamer der Staten-Generaal | 36,7 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 421,6 | 462,1 | 462,1 | 462,1 | 462,1 | 462,1 | 462,1 |
| Staten-Generaal Algemeen | 63,5 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| Raad van State | 444,9 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
| Algemene Rekenkamer | 305,6 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 |
| Nationale ombudsman | 97,4 | 99,0 | 96,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Kanselarij der Nederlandse Orden enKapittel voor de civiele orden | 19,8 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Kabinet der Koningin | 22,6 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Kabinet van de Gouverneur van Aruba | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Totaal-generaal | 1 429,1 | 1 543,9 | 1 540,9 | 1 529,9 | 1 529,9 | 1 529,9 | 1 529,9 |