A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en toegelicht.
Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting reeds ter kennis van het parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2006.
De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca 40 organisatie-eenheden die allen een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt dit jaar tot en met de Najaarsnota ca 1500. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «budgettair neutrale herschikkingen».
2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 Bedragen in EUR 1000
| Uitgaven 2006 | Artikelnr. 2006 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2006 | 24 367 326 | |
| Amendementen | 15 000 | |
| Vastgestelde begrotingswet | 24 382 326 | |
| Stand na 1e suppletore begrotingswet | 26 208 904 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
| 1. Diverse bijstellingen CWI | 8 800 | 22 |
| 2. Lagere uitgaven Stimuleringsregeling ID-banen | – 12 500 | 23 |
| 3. Lagere uitgaven praktijkscholing, RWI/SVWW | – 3 945 | 23 |
| 4. REA uitvoeringskosten | 3 729 | 23 |
| 5. Lagere uitgaven subsidies | – 2 000 | 23 |
| 6. Diverse bijstellingen Kinderopvang | 46 085 | 25 |
| 7. Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding | 32 500 | 28 |
| 8. Uitvoeringsmutaties WWB | – 29 773 | 30 |
| 9. Uitvoeringsmutaties IOAW | – 7 569 | 30 |
| 10. Uitvoeringsmutaties IOAZ | 2 180 | 30 |
| 11. Nabetalingen Bijstand zelfstandigen | 19 364 | 30 |
| 12. Uitvoeringsmutaties Bijstand overig | – 4 081 | 30 |
| 13. Uitvoeringsmutaties WAJONG | 34 097 | 31 |
| 14. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet | 44 569 | 32 |
| 15. Uitvoeringsmutaties AKW en TOG | 31 717 | 33 |
| 16. Lagere rijksbijdragen wijzigingen BIKK | – 7 400 | 34 |
| 17. Rijksbijdrage ANW tegemoetkoming | 15 668 | 34 |
| 18. Lagere uitgaven Handhaving | – 1 200 | 98 |
| 19. Compensatie Tijdelijke Regeling artikel 28 | – 32 500 | 99 |
| 20. Overige en technische mutaties | – 6 589 | div |
| Stand na 2e suppletore begroting 2006 | 26 340 056 |
Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2006 Bedragen in EUR 1000
| Ontvangsten 2006 | Artikelnr. 2006 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2006 | 596 072 | |
| Amendement | 15 000 | |
| Vastgestelde begrotingswet | 611 072 | |
| Stand na 1e suppletore begrotingswet | 719 188 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
| 1. Hogere ontvangsten Reïntegratie | 39 271 | 23 |
| 2. Hogere ontvangsten WSW | 11 281 | 24 |
| 3. Hogere ontvangsten Arbeid en Zorg | 77 064 | 25 |
| 4. Hogere ontvangsten WWB cs | 53 091 | 30 |
| 5. Hogere ontvangsten Wajong | 12 538 | 31 |
| 6 Hogere ontvangsten TW | 5 306 | 32 |
| 7. Hogere ontvangsten AKW en TOG | 7 100 | 33 |
| 8. Terugstorting rijksbijdrage WAZ | 10 900 | 34 |
| 9. Diverse overige mutaties | 5 555 | 97 en 98 |
| Stand na 2e suppletore begroting 2006 | 941 294 |
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 22 Activerend arbeidsmarktbeleid (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 361 321 | 411 836 | 21 796 | 433 632 |
| Uitgaven : | 362 821 | 413 836 | 15 196 | 429 032 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Duale trajecten | 0 | 0 | 0 | |
| Programma-uitgaven OD 3 | 21 312 | 24 478 | – 569 | 23 909 |
| Stimulering arbeidsparticipatie | 19 806 | 20 318 | – 696 | 19 622 |
| Primair proces | 506 | 1 141 | 9 | 1 150 |
| Voorlichting | 1 000 | 3 019 | 118 | 3 137 |
| Programma-uitgaven OD 4 | 320 510 | 368 359 | 15 765 | 384 124 |
| Centra voor Werk en Inkomen | 312 244 | 360 093 | 15 411 | 375 504 |
| BKWI | 8 266 | 8 266 | 354 | 8 620 |
| Apparaatsuitgaven | 20 999 | 20 999 | 20 999 | |
| Personeel | 18 381 | 18 381 | 18 381 | |
| Materieel | 2 618 | 2 618 | 2 618 | |
| Ontvangsten | 14 600 | 24 600 | 0 | 24 600 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 15,196 miljoen. Hiervan is € 13,150 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 2,046 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Stimulering arbeidsparticipatie (–/– € 0,696 miljoen)
1. In het kader van bestrijding van de jeugdwerkloosheid is een door gemeenten uit te voeren no-riskpolis ingesteld voor werkgevers van erkende leerbedrijven die jongeren tot 23 jaar zonder een startkwalificatie aannemen op een leerwerktraject (€ 5,0 miljoen).
2. De raming is met € 0,358 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
3. Ter ondersteuning van gemeentelijke initiatieven om gericht actie te ondernemen voor jongeren die niet werken noch leren, hebben de departementen van SZW, OCW, Justitie, VWS en BZK in totaal € 10 miljoen beschikbaar gemaakt voor de periode 2006–2008. SZW coördineert dit (€ 2,200 miljoen).
4. Overboeking naar het CWI in verband met drempelslechting ten behoeve van extra jongerenadviseurs bij CWI (–/– € 8,0 miljoen).
5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en apparaatsuitgaven Commissie Grijswerkt (–/– € 0,254 miljoen).
Primair proces (€ 0,009 miljoen)
1. De raming is met € 0,009 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
Voorlichting (€ 0,118 miljoen)
1. De raming is met € 0,018 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
Centra voor werk en inkomen (€ 15,411 miljoen)
1. Het handhavingsbudget voor het CWI (0,8 miljoen) wordt overgeheveld vanuit de centrale handhavingsmiddelen.
2. De raming is met € 2,104 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
3. De raming is met € 4,507 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
4. € 8,0 miljoen drempelslechting zie toelichting boven.
1. De raming is met € 0,251 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,103 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 23 Reïntegratie (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Inschakeling in reguliere arbeid en voorkomen van uitval uit arbeid, van hen die dat niet op eigen kracht kunnen | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 1 774 653 | 1 800 070 | – 12 528 | 1 787 542 |
| Uitgaven: | 1 774 653 | 1 794 370 | – 10 928 | 1 783 442 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 1 763 539 | 1 783 256 | – 12 367 | 1 770 889 |
| Flexibel reïntegratiebudget | 1 629 270 | 1 629 270 | 1 629 270 | |
| Agenda voor de Toekomst | 21 387 | 21 532 | 387 | 21 919 |
| RSP | 7 865 | 7 865 | 30 | 7 895 |
| Stimuleringsregeling ID-banen | 35 801 | 35 801 | – 12 500 | 23 301 |
| SZW confinanciering Equal | 4 856 | 4 856 | 88 | 4 944 |
| Praktijkscholing | 5 076 | 5 076 | – 704 | 4 372 |
| RWI/SVWW | 16 281 | 20 381 | – 2 263 | 18 118 |
| REA uitkeringslasten (Wajong) | 31 760 | 39 160 | 798 | 39 958 |
| REA uitvoeringskosten (Wajong) | 2 997 | 2 997 | 3 729 | 6 726 |
| Handhaving | 320 | – 90 | 230 | |
| Subsidies | 7 385 | 14 247 | – 1 887 | 12 360 |
| Voorlichting | 0 | 85 | 30 | 115 |
| Onderzoek | 861 | 1 666 | 15 | 1 681 |
| Apparaatsuitgaven | 11 114 | 11 114 | 1 439 | 12 553 |
| Personeel | 2 963 | 2 963 | 0 | 2 963 |
| Materieel | 143 | 143 | 0 | 143 |
| Agentschap SZW | 8 008 | 8 008 | 1 439 | 9 447 |
| Ontvangsten | 146 634 | 190 634 | 39 271 | 229 905 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 10,928 miljoen. Hiervan is € 4,952 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 156,880 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Agenda voor de toekomst (€ 0,387 miljoen)
1. De raming is met € 0,387 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
1. De raming is met € 0,030 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
Stimuleringsregeling ID-banen –/– (€ 12,500 miljoen)
1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 met € 12,5 miljoen verlaagd.
SZW confinanciering Equal (€ 0,088 miljoen)
1. De raming is met € 0,088 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
Praktijkscholing (–/– € 0,704 miljoen)
1. De raming is met € 0,055 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,016 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 met € 0,775 miljoen verlaagd.
RWI / SVWW (–/– € 2,263 miljoen)
1. De raming is met € 0,236 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,026 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Een overheveling van € 0,859 miljoen ten behoeve van een subsidie aan de Stichting Blik op werk.
4. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 met € 3,170 miljoen verlaagd.
REA uitkeringslasten (€ 0,798 miljoen)
1. De raming is met € 0,369 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
2. Op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005 wordt de REA-raming met € 2,429 miljoen verhoogd.
3. Overheveling in verband met de financiering van de no-riskpolis van lopende gevallen (€ 4,0 miljoen).
4. Overheveling van de uitbreiding van de no-riskpolis voor Wajongers naar het Awf (–/– € 6,0 miljoen).
REA uitvoeringskosten (€ 3,729 miljoen)
1. De raming van de uitvoeringkosten REA is op basis van uitvoeringgegevens van het UWV met € 0,100 miljoen verhoogd.
2. Nabetaling uitvoeringskosten REA aan de hand van realisaties van het UWV over 2005 (€ 3,629 miljoen).
Handhaving (–/– € 0,090 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten WAV (–/– € 0,030 miljoen).
2. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,060 miljoen overblijven op het handhavingsbudget van artikel 23.
Subsidies (–/– € 1,887 miljoen)
1. De raming is met € 0,134 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Overboeking van (–/– € 0,180 miljoen) naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het expertisecentrum Internationale Diplomawaardering (IDW).
3. Voor het opstellen van verzekeringsgeneeskundige protocollen is € 0,400 moljoen in de begroting 2006 opgenomen.
4. De Gezondheidsraad verricht in 2006 extra werkzaamheden. De extra uitgaven (€ 0,549 miljoen) worden binnen de SZW-begroting gecompenseerd.
5. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 2,0 miljoen overblijven op het subsidiebudget van artikel 23.
6. Een overboeking naar VWS van –/– € 0,040 miljoen in verband met een afrekening van de Gezondheidsraad over 2005.
7. Een overboeking van –/– € 0,050 miljoen naar OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.
8. Budgettair neutrale herschikkingen (–/– € 0,700 miljoen) binnnen de SZW begroting ten behoeve van hiervoor genoemde Prepcamps en primair proces Emancipatie.
Voorlichting (€ 0,030 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten WAV (€ 0,030 miljoen).
1. De raming is met € 0,015 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
Ontvangsten (€ 39,271 miljoen)
1. Verwacht wordt dat bij de vaststellingen een groter deel van de betaalde voorschotten in het kader van de Agenda voor de Toekomst terug komt.
Tegelijkertijd wordt verwacht dat een deel van de vaststellingen eerder plaats vindt (€ 10,0 miljoen).
2. Met de afwikkeling van de (hoger) beroepszaken ESF 1994–1999 wordt verwacht dat een deel van de gereserveerde middelen niet nodig is (€ 15,0 miljoen).
3. De terugontvangsten op het W-deel (€ 10,0 miljoen) hangen samen met overschrijdingen van de meeneemregeling en enkele geconstateerde rechtmatigheidstekortkomingen.
4. Ontvangsten van het RWI om de stichting Blik op werk van middelen te kunnen voorzien (€ 0,859 miljoen; zie ook toelichting uitgaven).
5. De raming van de ontvangsten is met € 3,412 miljoen verhoogd voornamelijk als gevolg van afrekeningen REA-uitkeringslasten met het UWV over 2005.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 24 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 2 445 229 | 2 449 162 | – 190 311 | 2 258 851 |
| Uitgaven: | 2 226 575 | 2 230 508 | 17 736 | 2 248 244 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 2 225 555 | 2 229 488 | 17 736 | 2 247 224 |
| Wet Sociale Werkvoorziening | 2 207 255 | 2 207 188 | 17 736 | 2 224 924 |
| Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI | 18 300 | 22 300 | 22 300 | |
| Apparaatsuitgaven | 1 020 | 1 020 | 0 | 1 020 |
| Personeel | 963 | 963 | 963 | |
| Materieel | 57 | 57 | 57 | |
| Ontvangsten | 417 658 | 461 274 | 11 281 | 472 555 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 17,736 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Wet Sociale Werkvoorziening (€ 17,736 miljoen)
1. De raming is met € 17,736 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
Ontvangsten (€ 11,281 miljoen)
1. De raming is met € 4,502 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
2. De raming van de ontvangsten is met € 6,779 miljoen verhoogd op grond van verwachte terugvorderingen over vorige uitvoeringsjaren.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 25 Arbeid en zorg (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen dat werknemers arbeid en zorg kunnen combineren | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 922 985 | 903 560 | 57 488 | 961 048 |
| Uitgaven: | 922 985 | 902 085 | 57 428 | 959 513 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 0 | 360 | 235 | 595 |
| LBO | 0 | 0 | ||
| Voorlichting | 360 | 235 | 595 | |
| Programma-uitgaven OD 2 | 921 026 | 899 766 | 57 193 | 956 959 |
| KOA en afgesloten regelingen KO | 5 092 | 1 136 | 6 228 | |
| Kinderopvang | 919 786 | 893 502 | 55 846 | 949 348 |
| Primair proces | 533 | 531 | – 281 | 250 |
| Voorlichting | 201 | 59 | 504 | 563 |
| Onderzoek | 506 | 582 | – 12 | 570 |
| Apparaatsuitgaven | 1 959 | 1 959 | 0 | 1 959 |
| Personeel | 1 757 | 1 757 | 1 757 | |
| Materieel | 202 | 202 | 202 | |
| Ontvangsten | 5 000 | 7 000 | 77 064 | 84 064 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,428 miljoen. Hiervan is € 57,574 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 0,146 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Voorlichting (€ 0,235 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen (€ 0,235 mln) binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten op het terrein van Arbeid en Zorg.
Kinderopvang ABW en afgesloten regelingen kinderopvang (€ 1,336 miljoen)
1. De financiële afwikkeling van verplichtingen in het kader van de Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (1996–2003) wordt op dit budget verantwoord. De benodigde middelen (€ 1,136 miljoen) worden uit het Kinderopvangbudget overgeheveld.
Kinderopvang (€ 55,901 miljoen)
1. De raming is met € 4,639 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 5,177 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Afsplitsen van het budget (–/– € 1,136 miljoen) Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB).
4. Overboeking van € 0,8 miljoen naar de Belastingdienst voor de implementatiekosten van de Belastingdienst voor de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang met ingang van 2007.
5. Budgettaire effecten 2006 op de Wet kinderopvang vanwege het uitstel van de Wet inburgering naar 2007 (€ 21,082 miljoen).
6. Ramingsbijstelling voor de Wet kinderopvang op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst ( € 13,031 miljoen).
7. De invoering van de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang per 2007 leidt als gevolg van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen tot € 45,0 miljoen uitgaven in 2006.
8. De intensivering Kinderopvang per 2007 leidt als gevolg van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen tot € 10,298 miljoen uitgaven in 2006.
9. Enkele technische ramingsbijstellingen bedragen € 1,274 miljoen.
10. Budgettair neutrale herschikking van € 0,5 miljoen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting op het terrein van kinderopvang.
Primair proces (–/– € 0,281 miljoen)
1. De raming is met € 0,010 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,150 mln).
3. Een overboeking van –/– € 0,050 miljoen naar OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.
4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (–/– € 0,091 miljoen).
Subsidies (–/– € 0,055 miljoen)
1. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale subsidiebudget noodzakelijk gebleken (–/– € 0,055 miljoen).
Voorlichting (€ 0,504 miljoen)
1. De raming is met € 0,004 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,5 mln).
Onderzoek (–/– € 0,012 miljoen)
1. De raming is met € 0,009 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,071 mln).
3. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,050 miljoen).
Ontvangsten (€ 77,064 miljoen)
1. De raming van de ontvangsten is op basis van uitvoeringsgegevens van de Belastingdienst met € 64,3 miljoen verhoogd.
2. De gerealiseerde terugontvangsten op de afrekeningen van de KOA-regeling en de RUK over voorgaande jaren blijken hoger dan geraamd (€ 12,764 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 26 Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van stabiele en evenwichtige arbeidsverhoudingen | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 4 131 | 3 778 | 6 | 3 784 |
| Uitgaven: | 4 177 | 3 778 | 6 | 3 784 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 699 | 300 | 6 | 306 |
| Subsidies | 346 | 300 | 6 | 306 |
| Voorlichting | 353 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 3 478 | 3 478 | 0 | 3 478 |
| Personeel | 3 254 | 3 254 | 3 254 | |
| Materieel | 224 | 224 | 224 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,006 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
1. De raming is met € 0,006 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 27 Regulering van individuele arbeidsrelaties (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming van werknemers onder waarborging van voldoende flexibiliteit voor de werkgever | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 2 629 | 2 852 | 8 | 2 860 |
| Uitgaven : | 2 629 | 2 852 | 63 | 2 915 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 438 | 661 | 63 | 724 |
| Subsidies | 438 | 661 | 63 | 724 |
| Apparaatsuitgaven | 2 191 | 2 191 | 0 | 2 191 |
| Personeel | 1 968 | 1 968 | 1 968 | |
| Materieel | 223 | 223 | 223 | |
| Ontvangsten | 1 800 | 300 | 0 | 300 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,063 miljoen. Hiervan is € 0,008 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,055 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
1. De raming is met € 0,008 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale subsidiebudget noodzakelijk gebleken (€ 0,055 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 28 Pensioenbeleid (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 1 483 | 1 483 | 32 500 | 33 983 |
| Uitgaven: | 1 483 | 1 483 | 32 500 | 33 983 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De volgende programma-uitgaven worden ingevoegd: | ||||
| Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding | 0 | 32 500 | 32 500 | |
| Apparaatsuitgaven | 1 483 | 1 483 | 0 | 1 483 |
| Personeel | 1 351 | 1 351 | 1 351 | |
| Materieel | 132 | 132 | 132 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 32,5 miljoen. Het betreft hier uitsluitend mutaties Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding (€ 32,500 miljoen)
1. Middelen voor de «Tijdelijke Regeling eenmalige tegemoetkoming Pensioenverevening bij scheiding». De door de Kamer aangedragen dekking in het amendement van de leden Mosterd en Verbeet (kamerstukken II, 2006/2007, 30 800XV, nr. 28) voorziet in een dekking van € 32,5 miljoen uit de begroting 2007 en € 32,5 miljoen uit de begroting 2008. Dit zou betekenen dat de uitkering in twee gedeelten zou worden uitgekeerd en dat wordt niet wenselijk geacht. Daarom wordt voorgesteld de kosten van het amendement voor zover die niet vanuit de begroting 2007 worden gedekt, neer te laten slaan in de begroting 2006.
De kosten worden gedekt uit de post «Nominaal». Op deze manier kan in 2006 nog een voorschot aan de SVB worden verstrekt.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 92 428 | 94 716 | – 260 | 94 456 |
| Uitgaven: | 92 428 | 95 021 | – 260 | 94 761 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 16 388 | 22 082 | – 741 | 21 341 |
| Handhaving | 955 | 0 | 955 | |
| Primair proces | 2 657 | 2 861 | 48 | 2 909 |
| Subsidies | 12 403 | 14 653 | – 1 003 | 13 650 |
| Voorlichting | 1 140 | 0 | 1 140 | |
| Onderzoek | 1 328 | 2 473 | 214 | 2 687 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 29 161 | 26 060 | 481 | 26 541 |
| Arboconvenanten | 21 575 | 17 850 | 440 | 18 290 |
| Primair proces | 20 | 0 | 20 | |
| Subsidies | 7 586 | 7 720 | 96 | 7 816 |
| Voorlichting | 330 | – 55 | 275 | |
| Onderzoek | 140 | 0 | 140 | |
| Apparaatsuitgaven | 46 879 | 46 879 | 0 | 46 879 |
| Personeel | 40 894 | 40 894 | 0 | 40 894 |
| Materieel | 5 985 | 5 985 | 0 | 5 985 |
| Ontvangsten | 5 084 | 5 084 | 0 | 5 084 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 0,260 miljoen. Hiervan is € 0,731 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 0 991 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Primair proces (€ 0,048 miljoen)
1. De raming is met € 0,048 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
Subsidies (–/– € 1,003 miljoen)
1. De raming is met € 0,128 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,042 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Overboeking van –/– € 0,319 miljoen naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen.
3. Overboeking van –/– € 0,854 miljoen naar VWS als SZW-bijdrage in de jaarlijkse kosten van «Stoffenonderzoek en adviezen».
1. De raming is met € 0,024 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale onderzoeksbudget noodzakelijk gebleken (€ 0,190 miljoen).
Arboconvenanten (€ 0,440 miljoen)
1. De raming is met € 0,382 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,003 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Budgettair neutrale herschikking binnen deze operationele doelstelling (€ 0,055 miljoen).
1. De raming is met € 0,078 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,026 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting –/– € 0,008 miljoen.
Voorlichting (–/– € 0,055 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen deze operationele doelstelling (–/– € 0,055 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 30 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverlies | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 4 803 188 | 4 673 438 | 12 800 | 4 686 238 |
| Uitgaven: | 4 740 404 | 4 610 654 | 7 700 | 4 618 354 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 4 663 582 | 4 531 832 | 5 983 | 4 537 815 |
| WWB | 4 313 111 | 4 219 867 | – 29 773 | 4 190 094 |
| IOAW | 214 313 | 180 113 | – 7 569 | 172 544 |
| IOAZ | 42 938 | 36 387 | 2 180 | 38 567 |
| Bijstand zelfstandigen | 66 634 | 66 634 | 19 364 | 85 998 |
| Bijstand buitenland | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| Overig | 9 206 | 9 731 | 20 419 | 30 150 |
| Handhaving | 14 780 | 16 430 | 162 | 16 592 |
| Subsidies | 70 | 0 | 70 | |
| Voorlichting | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| Programma-uitgaven OD 3 | 44 145 | 44 145 | 1 417 | 45 562 |
| WWIK uitkeringslasten | 39 394 | 39 394 | 337 | 39 731 |
| WWIK uitvoeringskosten | 4 751 | 4 751 | 1 080 | 5 831 |
| Programma-uitgaven OD 4 | 5 818 | 5 818 | 0 | 5 818 |
| BIA uitkeringslasten | 5 618 | 5 618 | 5 618 | |
| BIA uitvoeringskosten | 200 | 200 | 200 | |
| Programma-uitgaven OD 5 | 19 912 | 21 912 | 300 | 22 212 |
| TRI uitkeringslasten | 18 500 | 18 500 | 200 | 18 700 |
| TRI uitvoeringskosten | 1 412 | 3 412 | 100 | 3 512 |
| Apparaatsuitgaven | 6 947 | 6 947 | 0 | 6 947 |
| Personeel | 6 672 | 6 672 | 6 672 | |
| Materieel | 275 | 275 | 275 | |
| Ontvangsten | 0 | 25 000 | 53 091 | 78 091 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 7,700 miljoen. Hiervan is –/– € 29,337 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 37,037 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
1. De raming is met € 1,123 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 48,988 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Als gevolg van neerwaartse bijstellingen van de CPB-ramingen van de werkloze beroepsbevolking is de raming van de WWB in totaal met € 78,766 verlaagd.
4. Conform rechtelijke uitspraak hebben gedeeltelijk arbeidsongeschikten die op sociaal minimum zitten recht op een langdurigheidstoeslag (€ 2,0 miljoen).
5. Ramingsbijstelling op basis van realisaties in de ontwikkeling van de gemiddelde prijs (–/– € 3,118 miljoen).
1. De raming is met € 2,048 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
2. Volume bijstelling naar aanleiding van CBS realisatiegegevens –/– € 10,0 miljoen.
3. Door het vervallen van één van de maximeringsbepalingen in de Toeslagenwet hoeft er voor arbeidsongeschikten geen aanvullende uitkering meer plaats te vinden vanuit de IOAW. De beschikbare bedragen worden overgeheveld naar artikel 32 Toeslagenwet (–/– € 9,0 miljoen).
4. Uitvoeringsgegevens over 2006 leiden tot € 9,383 miljoen hogere IOAW-uitgaven.
1. De raming is met € 0,011 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,391 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Uitvoeringsgegevens over 2006 leiden tot € 1,778 miljoen hogere IOAZ-uitgaven.
Bijstand zelfstandigen (€ 19,364 miljoen)
1. De raming is met € 0,130 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Uitvoeringsgegevens over 2006 leiden tot € 19,234 miljoen hogere Bbz-uitgaven.
1. De bij Amendement Noorman-Den Uijl toegevoegde gelden «schuldhulpverlening» worden overgeheveld van artikel 33 naar artikel 30 (€ 24,5 miljoen).
2. De ramingsvoorziening voor nabetalingen was te hoog geraamd (–/– € 8,531 miljoen).
3. De gereserveerde middelen voor de voorlichtingscampagne in verband met de inwerkingtreding van de subsidieregeling schuldhulpverlening worden overgeboekt naar het voorlichtingsbudget (–/– € 1,2 miljoen).
4. De raming van de aanvullende uitkering WWB inkomensdeel € 5,3 miljoen.
5. De raming van de Libanon regeling € 0,350 miljoen.
1. De raming is met € 0,080 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,082 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
Voorlichting (€ 1,200 miljoen)
3. Gereserveerde middelen voor de voorlichtingscampagne in verband met de inwerkingtreding van de subsidieregeling schuldhulpverlening (€ 1,2 miljoen).
WWIK uitkeringslasten (€ 0,337 miljoen)
2. De raming is met € 0,337 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
WWIK uitvoeringskosten (€ 1,080 miljoen)
1. De raming is met € 0,026 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,062 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. De uitvoeringskosten zijn aangepast op basis van realisatiegegevens van het UWV over 2005 (€ 0,992 miljoen).
TRI uitkeringslasten (€ 0,200 miljoen)
2. De raming is met € 0,200 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
TRI uitvoeringskosten (€ 0,100 miljoen)
1. De uitvoeringskosten zijn aangepast aan de hand van de realisaties UWV over 2005 (€ 0,100 miljoen).
Ontvangsten (€ 53,091 miljoen)
1. De gerealiseerde ontvangsten 2006 ad € 53,091 miljoen betreffen verrekeningen/restituties inzake betaalde rijksvergoeding in voorgaande dienstjaren uit hoofde van BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK en diversen.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 31 Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Waarden tegen de financiele risico’s bij arbeidsongeschiktheid | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 1 717 839 | 1 757 651 | 34 097 | 1 791 748 |
| Uitgaven: | 1 717 839 | 1 757 651 | 34 097 | 1 791 748 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 1 713 685 | 1 753 497 | 34 097 | 1 787 594 |
| Wajong uitkeringslasten | 1 666 439 | 1 706 251 | 29 397 | 1 735 648 |
| Wajong uitvoeringskosten | 47 246 | 47 246 | 4 700 | 51 946 |
| Apparaatsuitgaven | 4 154 | 4 154 | 0 | 4 154 |
| Personeel | 3 991 | 3 991 | 0 | 3 991 |
| Materieel | 163 | 163 | 0 | 163 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 12 538 | 12 538 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 34,097 miljoen. Hiervan is € 29,516 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 4,581 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Wajong uitkeringslasten (€ 29,397 miljoen)
1. De raming is met € 14,222 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
2. De raming van het volume is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 10,594 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de uitkeringslasten Wajong met € 4,581 miljoen verhoogd.
Wajong uitvoeringskosten (€ 4,700 miljoen)
1. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005 (€ 3,600 miljoen).
2. De volume effecten in de uitkeringslasten werken door in de uitvoeringskosten. De raming is hiervoor met € 1,100 miljoen gecorrigeerd.
Ontvangsten (€ 12,538 miljoen)
1. De gerealiseerde ontvangsten ad € 12,538 miljoen betreffen afrekeningen Wajong met het UWV over voorgaande dienstjaren.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 32 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming zonder activerende voor waarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverlies | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 328 577 | 338 820 | 44 569 | 383 389 |
| Uitgaven: | 328 577 | 338 820 | 44 569 | 383 389 |
| Programma-uitgaven OD 3 | 327 793 | 338 036 | 44 569 | 382 605 |
| Toeslagenwet uitkeringslasten | 317 888 | 328 131 | 43 569 | 371 700 |
| Toeslagenwet uitvoeringskosten | 9 905 | 9 905 | 1 000 | 10 905 |
| Apparaatsuitgaven | 784 | 784 | 0 | 784 |
| Personeel | 753 | 753 | 0 | 753 |
| Materieel | 31 | 31 | 0 | 31 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 5 306 | 5 306 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 44,569 miljoen. Hiervan is € 17,569 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 27,0 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 43,569 miljoen)
1. De raming is met € 3,394 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
2. De raming is aangepast vanwege vertraagde invoering van het wetsvoorstel beëindiging export uitkeringen (€ 1,0 miljoen).
3. Volume bijstelling als gevolg van een neerwaartse aanpassing in de raming van de WW (–/– € 4,670 miljoen).
4. De raming van het volume is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 7,845 miljoen).
5. Door het vervallen van één van de maximeringsbepalingen in de Toeslagenwet hoeft er voor arbeidsongeschikten geen aanvullende uitkering meer plaats te vinden vanuit de IOAW. De beschikbare bedragen worden overgeheveld van artikel 30 IOAW (€ 9,0 miljoen).
6. Op basis van uitvoeringsgegevens is gebleken dat de gemiddelde toeslag op de uitkering WIA/WAO, WAZ en in geringe mate WW is toegenomen.
Deze hogere gemiddelde uitkeringen werken door in de TW (€ 27,0 miljoen).
Toeslagenwet uitvoeringskosten (€ 1,000 miljoen)
1. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005 (€ 1,000 miljoen).
1. De gerealiseerde ontvangsten ad € 5,306 miljoen betreffen afrekeningen TW met het UWV over voorgaande dienstjaren.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor tegemoetkoming in specifieke kosten | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 3 325 719 | 3 325 719 | 6 874 | 3 332 593 |
| Uitgaven: | 3 325 719 | 3 325 719 | 6 874 | 3 332 593 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 25 000 | 25 000 | – 25 000 | 0 |
| Schuldhulpverlening | 25 000 | 25 000 | – 25 000 | 0 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 3 296 196 | 3 296 196 | 31 717 | 3 327 913 |
| AKW uitkeringslasten | 3 185 324 | 3 185 324 | 25 068 | 3 210 392 |
| AKW uitvoeringskosten | 77 148 | 77 148 | 193 | 77 341 |
| TOG uitkeringslasten | 31 094 | 31 094 | 7 231 | 38 325 |
| TOG uitvoeringskosten | 2 630 | 2 630 | – 775 | 1 855 |
| Programma-uitgaven OD 3 | 3 239 | 3 239 | 157 | 3 396 |
| Uitkeringslasten Reg.Asbest | 2 235 | 2 235 | 2 235 | |
| Uitvoeringskosten Reg.Asbest | 1 004 | 1 004 | 157 | 1 161 |
| Apparaatsuitgaven | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 284 |
| Personeel | 1 236 | 1 236 | 1 236 | |
| Materieel | 48 | 48 | 48 | |
| Ontvangsten | 272 | 272 | 7 100 | 7 372 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 6,874 miljoen. Hiervan is € 5,106 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,768 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Schuldhulpverlening (–/– € 25,000 miljoen)
1. De bij Amendement Noorman-Den Uijl toegevoegde gelden «schuldhulpverlening» worden overgeheveld naar artikel 30 (–/– € 24,5 miljoen) en naar de Belastingdienst (–/– € 0,500 miljoen).
AKW uitkeringslasten (€ 25,068 miljoen)
1. De raming is met € 25,109 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen meerjarig aangepast (–/– € 0,041 miljoen).
AKW uitvoeringskosten (€ 0,193 miljoen)
1. De raming is met € 0,919 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,428 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005 (–/– € 1,154 miljoen).
TOG uitkeringslasten (€ 7,231 miljoen)
1. De raming is met € 0,371 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen meerjarig aangepast (€ 5,092 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsinformatie in de oktobernota van de SVB wordt de raming van de TOG uitkeringen 2006 met € 1,768 miljoen verhoogd.
TOG uitvoeringskosten (–/– € 0,775 miljoen)
1. De raming is met € 0,014 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,015 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005 (–/– € 0,804 miljoen).
Regeling asbestslachtoffers uitvoeringskosten (€ 0,157 miljoen)
1. De raming is met € 0,005 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005 (€ 0,146 miljoen).
1. De gerealiseerde ontvangsten ad € 7,100 miljoen betreffen afrekeningen AKW en TOG met de SVB over voorgaande dienstjaren.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 8 648 941 | 10 391 541 | 12 668 | 10 404 209 |
| Uitgaven: | 8 648 941 | 10 391 541 | 12 668 | 10 404 209 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 5 789 200 | 7 531 800 | 12 668 | 7 544 468 |
| Rijksbijdrage AOW-gat grensarbeiders | 0 | 0 | ||
| Bijdragen BIKK AOW | 2 610 100 | 2 619 500 | – 6 900 | 2 612 600 |
| Bijdragen BIKK Anw | 180 500 | 181 200 | – 500 | 180 700 |
| Rijksbijdrage Ouderdomsfonds | 2 700 000 | 4 432 500 | 4 432 500 | |
| Premiebijdragen gemoedsbezwaarden | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| Rijksbijdrage Aof | 2 000 | 2 000 | 4 400 | 6 400 |
| Rijksbijdrage tegemoetkoming | ||||
| AOW-gerechtigden | 294 900 | 294 900 | 294 900 | |
| Rijksbijdrage Anw tegemoetkoming | 0 | 0 | 15 668 | 15 668 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 2 858 815 | 2 858 815 | 0 | 2 858 815 |
| Rijksbijdrage Spaarfonds AOW | 2 858 815 | 2 858 815 | 2 858 815 | |
| Apparaatsuitgaven | 926 | 926 | 0 | 926 |
| Personeel | 890 | 890 | 890 | |
| Materieel | 36 | 36 | 36 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 10 900 | 10 900 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 12,668 miljoen. Hiervan is –/– € 418,132 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 430,800 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Bijdragen BIKK AOW (–/– € 6,9 miljoen)
1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van de cMEV met –/– € 10,1 miljoen.
2. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 3,2 miljoen.
Bijdragen BIKK ANW (–/– € 0,5 miljoen)
1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van de cMEV met –/– € 0,7 miljoen.
1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 0,2 miljoen.
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 0,0 miljoen)
1. Bijstelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds naar aanleiding van de cMEV (–/– 423,0 miljoen).
2. De bijstelling van de rijksbijdrage Ouderdomsfonds naar aanleiding van de cMEV blijkt ten onrechte te zijn verwerkt en wordt teruggedraaid (€ 423,0 miljoen).
Rijksbijdrage Aof (€ 4,4 miljoen)
De raming van de rijksbijdrage Aof is met € 4,4 miljoen verhoogd in verband met afrekeningen van het UWV over voorgaande dienstjaren.
Rijksbijdrage ANW tegemoetkoming (€ 15,668 miljoen)
Het opnemen van een rijksbijdrage voor de financiering van de tegemoetkoming voor nabestaanden in aanvulling op de ANW uitkering (€ 15,668 miljoen).
Ontvangsten (€ 10,900 miljoen)
1. Een terugontvangst van € 10,9 miljoen in verband met de vaststelling van de Rijksbijdrage WAZ over vorige dienstjaren.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 35 Emancipatie (x € 1 000)
| Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 13 044 | 13 008 | 948 | 13 956 |
| Uitgaven: | 13 044 | 13 361 | 950 | 14 311 |
| Programma-uitgaven OD 2 | 10 446 | 10 763 | 950 | 11 713 |
| Dagindeling | 0 | |||
| Primair proces | 2 182 | 2 232 | 512 | 2 744 |
| Subsidies | 7 766 | 7 742 | 594 | 8 336 |
| Voorlichting | 207 | 209 | – 196 | 13 |
| Onderzoek | 291 | 580 | 40 | 620 |
| Apparaatsuitgaven | 2 598 | 2 598 | 0 | 2 598 |
| Personeel | 2 218 | 2 218 | 2 218 | |
| Materieel | 380 | 380 | 380 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,950 miljoen. Hiervan is € 0,066 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,884 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Primair proces (€ 0,512 miljoen)
1. De raming is met € 0,039 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,161 miljoen).
3. Een overboeking van –/– € 0,050 miljoen naar OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.
4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is gedurende de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting noodzakelijk gebleken (€ 0,684 miljoen).
1. De raming is met € 0,056 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. De raming is met € 0,088 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.
3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (€ 0,450 miljoen).
Voorlichting (–/– € 0,196 miljoen)
1. De raming is met € 0,004 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (–/– € 0,200 miljoen).
1. De raming is met € 0,005 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,035 miljoen).
| Artikel 97 Aflopende regelingen | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 19 | 970 | 0 | 970 |
| Uitgaven: | 201 | 1 152 | 0 | 1 152 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 182 | 1 133 | – 77 | 1 056 |
| Regelingen ex-mijnwerkers | 182 | 182 | 0 | 182 |
| Ondersteuning vorming BvG-en | 874 | – 77 | 797 | |
| Overig afwikkeling SUWI | 77 | 0 | 77 | |
| Apparaatsuitgaven | 19 | 19 | 77 | 96 |
| Personeel | 18 | 18 | 0 | 18 |
| Materieel | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Agentschap SZW | 0 | 0 | 77 | 77 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 77 | 77 |
Er is alleen een budgettair neutrale herschikking binnen dit artikel verwerkt. Deze wordt onderstaand toegelicht.
Ondersteuning vorming BvG-en (–/– € 0,077 miljoen)
1. Van de regeling Bedrijfsverzamelgebouwen is € 0,077 miljoen overgeboekt naar het Agentschap SZW als bijdrage in de uitvoeringskosten van deze regeling.
Agentschap SZW (€ 0,077 miljoen)
Zie boven.
| Artikel 98 Algemeen | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 216 773 | 215 595 | 3 104 | 218 699 |
| Uitgaven: | 219 099 | 218 260 | 1 607 | 219 867 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 54 133 | 42 854 | – 5 528 | 37 326 |
| Handhaving | 31 768 | 24 228 | – 5 035 | 19 193 |
| 1. Prijsbijstelling 2006 | 172 | |||
| 2. Loonbijstelling 2006 | 176 | |||
| 3. Budgettair neutrale herschikkingen | – 3 483 | |||
| 4. Invulling taakstelling Burger Service Nummer | – 700 | |||
| 5. Lagere uitgaven handhaving | – 1 200 | |||
| Primair proces | 642 | 855 | – 168 | 687 |
| 6. Prijsbijstelling 2006 | 18 | |||
| 7. Budgettair neutrale herschikkingen | 350 | |||
| 8. Budgettair neutrale herschikkingen | – 536 | |||
| Subsidies | 6 052 | 1 240 | – 800 | 440 |
| 9. Prijsbijstelling 2006 | 109 | |||
| 10. Budgettair neutrale herschikkingen | – 567 | |||
| 11. Budgettair neutrale herschikkingen | – 342 | |||
| Voorlichting | 4 931 | 7 106 | 238 | 7 344 |
| 12. Prijsbijstelling 2006 | 80 | |||
| 13. Invulling taakstelling overheidscommunicatie | ||||
| 14. Budgettair neutrale herschikkingen | 158 | |||
| Onderzoek en beleidsinformatie | 10 740 | 9 425 | 237 | 9 662 |
| 15. Prijsbijstelling 2006 | 191 | |||
| 16. Budgettair neutrale herschikkingen | 26 | |||
| 17. Budgettair neutrale herschikkingen | 20 | |||
| Apparaatsuitgaven | 164 966 | 175 406 | 7 135 | 182 541 |
| Personeel | 67 587 | 68 343 | 5 560 | 73 903 |
| 18. Loonbijstelling 2006 | 3 632 | |||
| 19. Budgettair neutrale herschikkingen | 1 968 | |||
| 20. Overboeking van BZK aanvulling CAO 2005/2006 | 896 | |||
| 21. Overboeking van Belastingdienst SIOD | 353 | |||
| 22. Overboekingen naar BZK | – 718 | |||
| 23. Budgettair neutrale herschikkingen | – 571 | |||
| Materieel | 17 171 | 27 713 | 2 266 | 29 979 |
| 24. Prijsbijstelling 2006 | 467 | |||
| 25. Budgettair neutrale herschikkingen | 1 704 | |||
| 26. Overboeking naar BZK bijdrage IMC | – 18 | |||
| 27. Invulling diverse taakstellingen | – 27 | |||
| 28. Overboeking naar OCW | – 50 | |||
| 29. Budgettair neutrale herschikkingen | 190 | |||
| Huisvesting | 35 218 | 30 928 | 83 | 31 011 |
| 30. Prijsbijstelling 2006 | 637 | |||
| 31. Budgettair neutrale herschikkingen | 161 | |||
| 32. Budgettair neutrale herschikkingen | – 715 | |||
| Automatisering | 20 267 | 23 907 | – 1 012 | 22 895 |
| 33. Prijsbijstelling 2006 | 367 | |||
| 34. Budgettair neutrale herschikkingen | – 63 | |||
| 35. Invulling taakstelling inbesteringen rijksoverheid | 0 | |||
| 36. Kasschuif | – 2 800 | |||
| 37. Overboeking van VROM | 400 | |||
| 38. Budgettair neutrale herschikkingen | 1 084 | |||
| Bijdrage aan IWI | 24 723 | 24 515 | 238 | 24 753 |
| 39. Prijsbijstelling 2006 | 152 | |||
| 40. Loonbijstelling 2006 | 364 | |||
| 41. Budgettair neutrale herschikkingen | – 169 | |||
| 42. Budgettair neutrale herschikkingen | – 109 | |||
| Ontvangsten | 20 024 | 5 024 | 5 478 | 10 502 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 1,607 miljoen. Hiervan is € 3,996 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 2,389 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht. De nummers in de toelichting verwijzen naar de posten in de tabel.
1, 2, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 33, 39 en 40. Loon- en Prijsbijstelling
De ramingen zijn aangepast voor de loon- en -prijsontwikkelingen 2006.
3, 7, 10, 16, 19, 25, 31, 34, 36 en 41 Budgettair neutrale herschikkingen
Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn.
De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletore begroting verwerkt.
4, 13, 27 en 35. Invulling taakstellingen
De ombuigingstaakstellingen Burger Service Nummer, Overheidscommunicatie, Investeringen Rijksweb, PIA organisatie, Instituut Collectie Nederland, Arbeidsmarktcommunicatie en Depot Nationaal Archief zijn ingevuld door deze ten laste te brengen van de genoemde budgetten.
20. Overboeking van BZK (CAO 2005–2006).
De overboeking van het ministerie van BZK betreft een aanvulling op de loonbijstelling 2006 in verband met CAO Rijk.
21. Overboeking van belastingdienst (10 formatieplaatsen SIOD).
De overboeking van de Belastingdienst in verband met de overgang van 10 formatieplaatsen van de FIOD naar de SIOD.
20. Overboeking naar BZK (bijdrage IMC).
Een overboeking naar het ministerie van BZK als SZW-bijdrage in de kosten van het Interdepartementaal Mobiliteits Centrum.
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 kan op het handhavingsbudget een onderuitputting van € 1,2 miljoen worden gemeld.
De lagere uitgaven zijn ontstaan doordat projecten niet zijn afgerond dan wel goedkoper zijn uitgevoerd dan geraamd.
8, 11, 14, 17, 23, 29, 32, 38 en 42. Budgettair neutrale herschikkingen
Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.
22. Overboekingen naar BZK (TMG werkgeversschap en trainees).
Overboekingen naar het ministerie van BZK in verband met de salarissen 2006 van de Top Management Groep SZW (–/– € 0,610 miljoen) en een verrekening van trainee-programma’s (–/– € 0,108 miljoen).
28. Overboeking naar OCW (Benchmark Bedrijfsvoering Rijksoverheid).
Overboeking naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de kosten Benchmark Bedrijfsvoering Rijksoverheid.
37. Overboeking van VROM (NIM BRZO)
Van VROM is € 0,400 miljoen als bijdrage in het gezamenlijke project «Nieuwe Inspectiemethodiek Besluit Risico Zware Ongevallen».
1. Het Agentschap heeft in 2005 een exploitatie-overschot gerealiseerd van € 2,800 miljoen. Dit is teruggestort aan het Moederdepartement.
2. Ontvangsten IWI en Agentschap voor doorberekende kosten bedrijfsgezondheidszorg, kinderopvang, scholing en ontwikkeling (€ 0,299 miljoen).
3. Extra huuropbrengsten omdat een groter deel van de door SZW gehuurde panden wordt onderverhuurd (€ 0,576 miljoen).
4. De ontvangstenraming is met € 1,803 miljoen verhoogd. De hogere ontvangsten hebben betrekking op definitieve vaststelling van subsidies en projecten die hebben geleid tot restituties.
| Artikel 99 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutaties 2e suppletore begroting 2006 | Stand 2e suppletore begroting 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | |
| Verplichtingen | 46 | 107 108 | – 89 054 | 18 054 |
| Uitgaven: | 46 | 107 108 | – 89 054 | 18 054 |
| Programma-uitgaven OD 1 | 46 | 107 108 | – 89 054 | 18 054 |
| Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loonbijstelling | 46 | 78 743 | – 75 419 | 3 324 |
| Prijsbijstelling | 0 | 28 365 | – 13 635 | 14 730 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 89,054 miljoen. Hiervan is –/– € 56,554 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 32,500 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Loonbijstelling (–/– € 75,419 miljoen)
1. De loonbijstelling 2006 is deels gebruikt ter dekking van maatregelen (–/– € 10,400 miljoen).
2. Verdeling van de loonbijstelling 2006 naar de begrotingsartikelen (–/– € 32,519 miljoen).
3. Overboeking van –/– 32,500 miljoen naar artikel 28 ten behoeve van de Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding.
Prijsbijstelling (–/– € 13,635 miljoen)
1. Verdeling van de prijsbijstelling 2006 naar de begrotingsartikelen (–/– € 13,635 miljoen).