4.2. BIJLAGE – VERDIEPINGSHOOFDSTUK | Ministerie van Financiën

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

4.2. BIJLAGE – VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Uitgaven, OWB, 2013

In dit verdiepingshoofdstuk wordt ten opzichte van de begroting 2012 en de eerste suppletoire begroting 2012 de opbouw van de budgetstanden voor de ontwerpbegroting 2013 per beleidsartikel weergegeven. Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1000) 2012 2013 2014 2015 20

Ministerie van Financiën

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	204 450	205 950	205 950	205 950	205 950	212 450
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	27 069
Stand 1e suppletoire begroting 2012	231 519	205 950	205 950	205 950	205 950	212 450
Nieuwe mutaties
Taakstelling Begrotingsakkoord		– 2 000	– 2 000	– 2 000	– 2 000	– 2 000
Conferentie NSS			2 000
Correctie extrapolatie politiemissie						– 6 500
Uitbreiding inzet VPD's		9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Stand ontwerpbegroting 2013	231 519	213 150	215 150	213 150	213 150	213 150

Artikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	650 894	638 770	600 988	594 736	609 527	617 779
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	19 394	138	138	138	138	138
Stand 1e suppletoire begroting 2012	670 288	638 908	601 126	594 874	609 665	617 917
Nieuwe mutaties
Bijstelling formatie		25 478	37 732	38 009	16 813	14 757
Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK		– 11 268	– 11 268	– 11 268	– 11 268	– 11 268
Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek		1 907	2 317	2 884	2 144	1 798
Formatie vanuit baten-lastendiensten		– 2 402	– 2 402	– 2 402	– 2 402	– 2 402
Bijstelling gereedstelling		5 700
Ontvlechting logistieke bedrijven		20 420	21 403	21 403	21 403	21 403
Correctie overige exploitatie		– 2 226	– 2 975	– 3 232	– 3 098	– 12 524
Extrapolatie						1 242
Instandhouding en gereedstelling zeestrijdkrachten		86 663	86 112	66 712	66 710	66 710
Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC		– 26 692	– 25 278	– 24 340	– 23 472	– 23 182
Concentratie IV exploitatie bij DMO		– 16 411	– 15 209	– 14 997	– 14 997	– 14 997
Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC		– 4 609	– 4 591	– 4 613	– 4 613	– 4 613
Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO		– 1 438	– 1 420	– 1 420	– 1 419	– 1 419
Bijdrage kustwacht door EL&I		46	46	46	46	46
Stand ontwerpbegroting 2013	670 288	714 076	685 593	661 656	655 512	653 468

Artikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 242 946	1 161 517	1 076 379	1 040 332	1 037 818	1 032 430
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	22 576
Stand 1e suppletoire begroting 2011	1 265 522	1 161 517	1 076 379	1 040 332	1 037 818	1 032 430
Nieuwe mutaties
Bijstelling formatie		64 745	62 257	59 316	56 440	56 982
Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK		– 48 305	– 48 305	– 48 305	– 48 305	– 48 305
Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek		12 101	18 292	35 313	14 886	14 928
Formatie vanuit baten-lastendiensten		– 4 579	– 4 579	– 4 579	– 4 579	– 4 579
Ontvlechting logistieke bedrijven		3 482	3 517	3 541	3 541	3 541
Herschikking tussen defensieonderdelen		– 714	318	751	768	777
Instandhouding en gereedstelling landstrijdkrachten		66 661	66 751	39 177	39 177	39 177
Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC		– 66 634	– 61 891	– 58 472	– 55 000	– 53 732
Concentratie IV exploitatie bij DMO		– 34 934	– 33 488	– 33 458	– 33 453	– 33 446
Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC		– 15 755	– 15 692	– 15 767	– 15 767	– 15 767
Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO		– 1 746	– 1 748	– 1 746	– 1 746	– 1 746
Stand ontwerpbegroting 2013	1 265 522	1 135 839	1 061 811	1 016 103	993 780	990 260

Artikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	699 076	667 788	630 563	627 892	643 135	642 114
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 8 324	640	640	640	640	640
Stand 1e suppletoire begroting 2011	690 752	668 428	631 203	628 532	643 775	642 754
Nieuwe mutaties
Bijstelling formatie		– 10 162	– 11 698	– 22 400	– 44 897	– 46 319
Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK		– 7 524	– 7 524	– 7 524	– 7 524	– 7 524
Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek		882	1 340	2 049	1 097	652
Formatie vanuit baten-lastendiensten		– 3 315	– 3 315	– 3 315	– 3 315	– 3 315
I&M bijdrage aanscherping zorgnorm uitbreiding SAR		1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
Ontvlechting logistieke bedrijven		11 310	11 306	11 306	11 306	11 306
Herschikking tussen defensieonderdelen		– 1 383	– 1 903	– 2 117	– 2 047	– 2 051
Instandhouding en gereedstelling luchtstrijdkrachten		100 210	96 716	78 216	78 216	78 216
Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC		– 50 923	– 48 377	– 46 294	– 44 096	– 43 362
Concentratie IV exploitatie bij DMO		– 15 095	– 14 987	– 15 386	– 15 386	– 15 386
Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC		– 6 579	– 6 556	– 6 583	– 6 583	– 6 583
Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO		– 14 946	– 14 965	– 14 818	– 14 930	– 14 929
Concentreren ketenlogistiek Munitie bij DMO		– 8 499	– 8 385	– 8 285	– 8 285	– 8 285
Doorwerking ontvangsten		405	405	405	405	405
Stand ontwerpbegroting 2013	690 752	663 949	624 400	594 926	588 876	586 719

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	372 144	356 476	351 597	348 424	345 753	342 175
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	13 434
Stand 1e suppletoire begroting 2011	385 578	356 476	351 597	348 424	345 753	342 175
Nieuwe mutaties
Extrapolatie						3 392
Bijstelling formatie		10 070	6 733	6 965	5 120	3 467
Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK		– 6 148	– 6 148	– 6 148	– 6 148	– 6 148
Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek		1 146	1 404	1 637	1 319	1 171
Formatie vanuit baten-lastendiensten		– 2 887	– 2 887	– 2 887	– 2 887	– 2 887
Herschikking tussen defensieonderdelen		898	– 70	– 215	– 216	– 217
Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC		– 23 981	– 24 690	– 22 935	– 22 506	– 22 197
Concentratie IV exploitatie bij DMO		– 13 616	– 13 449	– 12 294	– 12 295	– 12 295
Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC		– 2 682	– 2 672	– 2 683	– 2 683	– 2 683
Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO		– 3 314	– 3 315	– 3 478	– 3 478	– 3 478
Concentreren ketenlogistiek Munitie bij DMO		– 844	– 848	– 764	– 764	– 764
Bijdrage leenconstructie Schiphol		2 500	3 700	3 700	3 600	3 400
Stand ontwerpbegroting 2013	385 578	317 618	309 355	309 322	304 815	302 936

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		1 230 987	1 336 306	1 437 554	1 538 309	1 660 056
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012		– 1 200	– 1 200	– 800	0	0
Stand 1e suppletoire begroting 2011		1 229 787	1 335 106	1 436 754	1 538 309	1 660 056
Nieuwe mutaties
Bijstelling formatie		6 859	45 684	4 672	6 653	– 11 973
Bijstelling materiële exploitatie		– 12 050	– 45 850	4 150	4 150	4 150
Herschikking tussen defensieonderdelen		– 8 734	– 2 430	– 1 529	– 2 225	4 572
Doorwerking ontvangsten		900	900	900	900	900
Mass radars		1 200	1 200
Bijdrage SBK 2012		– 38 100				– 58 400
Bijstelling gereedstelling en brandstof aankopen		2 900
Bijdrage leenconstructie Schiphol		– 1 500	– 2 700	– 2 700	– 2 600	– 2 400
Inzet investeringen aanpassing middensom		– 9 100	– 8 000	– 7 500	– 7 200	– 7 200
van I&M bijdrage aan MASS radars	600	1 200	1 200
Stand ontwerpbegroting 2013		1 173 362	1 325 110	1 434 747	1 537 987	1 589 705

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 813 569	879 822	851 723	784 573	794 669	796 879
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	– 4 472	33 773	– 27	– 27	– 27	– 27
Stand 1e suppletoire begroting 2012	1 809 097	913 595	851 696	784 546	794 642	796 852
Nieuwe mutaties
Bijstelling formatie		– 4 386	1 418	– 937	– 5 891	– 6 431
Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK		34 085	34 085	34 085	34 085	34 085
Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek		– 1 046	– 4 275	– 14 316	– 1 553	– 5 547
Ontvlechting logistieke bedrijven		– 35 212	– 36 226	– 36 250	– 36 250	– 36 250
Formatie vanuit baten-lastendiensten		22 906	22 906	22 906	22 906	22 906
Herschikking tussen defensieonderdelen		4 697	5 239	5 503	5 283	3 302
Bijstelling materiële exploitatie		45 850	45 850	– 4 150	– 4 150	– 4 400
Doorwerking ontvangsten naar investeringen		– 33 800
Versnellen brandstof aankopen naar 2012		– 8 600
Instandhouding en gereedstelling zeestrijdkrachten		– 86 663	– 86 112	– 66 712	– 66 710	– 66 710
Instandhouding en gereedstelling landstrijdkrachten		– 66 661	– 66 751	– 39 177	– 39 177	– 39 177
Instandhouding en gereedstelling luchtstrijdkrachten		– 100 210	– 96 716	– 78 216	– 78 216	– 78 216
Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC		– 72 357	– 69 308	– 67 612	– 65 151	– 65 151
Concentratie IV exploitatie bij DMO		218 518	203 620	182 633	181 676	181 625
Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC		– 1 647	– 1 590	– 1 596	– 1 596	– 1 596
Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO		24 054	23 837	23 851	23 962	23 961
Concentreren ketenlogistiek Munitie bij DMO		9 343	9 233	9 049	9 049	9 049
Stand ontwerpbegroting 2013	1 809 097	862 466	836 906	753 607	772 909	768 302

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1 000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 059 178	769 245	696 627	657 317	657 588	653 848
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	73 341	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206
Stand 1e suppletoire begroting 2012	1 132 519	770 451	697 833	658 523	658 794	655 054
Nieuwe mutaties
Bijstelling formatie		– 17 246	24 185	42 445	34 171	32 236
Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK		34 360	34 360	34 360	34 360	34 360
Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek		2 436	2 656	2 737	2 631	2 582
Herschikking tussen defensieonderdelen		4 346	2 096	2 776	3 476	5 197
Formatie vanuit baten-lastendiensten		– 8 611	– 8 611	– 8 611	– 8 611	– 8 611
Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC		247 371	236 328	226 437	217 009	214 408
Concentratie IV exploitatie bij DMO		– 122 335	– 112 113	– 92 225	– 91 326	– 91 326
Concentratie Facilitair Paresto subsidie bij CDC		31 272	31 101	31 242	31 242	31 242
Concentreren ketenlogistiek Brandstof bij DMO		– 2 610	– 2 389	– 2 389	– 2 389	– 2 389
Stand ontwerpbegroting 2013	1 132 519	939 434	905 446	895 295	879 357	872 753

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	202 650	102 534	106 708	106 643	106 644	101 944
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	21 110	– 29	– 29	– 29	– 29	– 29
Stand 1e suppletoire begroting 2012	223 760	102 505	106 679	106 614	106 615	101 915
Nieuwe mutaties
Bijstelling formatie		245	271	276	272	266
Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK		300	300	300
Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek		2 107	2 107	2 107	107	107
Herschikking tussen defensieonderdelen		– 11	489	– 11	– 11	– 11
Concentratie Facilitair Infra exploitatie bij CDC		– 6 784	– 6 784	– 6 784	– 6 784	– 6 784
Interne herschikking van programma (art 9) naar apparaat (art 10)		– 2 860	– 2 668	– 2 393	– 2 393	– 2 393
Stand ontwerpbegroting 2013	223 760	95 502	100 394	100 109	97 806	93 100

Niet-beleidsartikel 10 centraal apparaat (bedragen x € 1000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 475 982	1 443 114	1 413 164	1 409 168	1 396 967	1 389 133
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	23 373	– 94	– 94	– 94	– 94	– 94
Stand 1e suppletoire begroting 2011	1 499 355	1 443 020	1 413 070	1 409 074	1 396 873	1 389 039
Nieuwe mutaties
Bijstelling formatie		– 14 809	– 6 120	– 2 541	444	543
Overheveling facilitair bedrijf, control & audit en GNK		4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek		120	210	210	210	210
Herschikking tussen defensieonderdelen		1 886	327	– 315	– 317	– 317
Formatie vanuit baten-lastendiensten		– 1 112	– 1 112	– 1 112	– 1 112	– 1 112
SBK 2012		172 500	153 600	173 700	105 200	71 200
Naar AZ project Overheidscommunicatie Nieuwe stijl		– 78	– 78	– 78	– 78	– 78
Naar OCW masterplan concentratie archiefdepots		– 150	– 188	– 188	– 188	– 188
Eindheffing Veteranenwet	73 000
Concentratie IV exploitatie bij DMO		– 16 127	– 14 374	– 14 273	– 14 219	– 14 175
Interne herschikking van programma (art 9) naar apparaat (art 10)		2 860	2 668	2 393	2 393	2 393
Stand ontwerpbegroting 2013	1 572 355	1 592 910	1 552 803	1 571 670	1 494 006	1 452 315

Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1000)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	146 908	275 514	511 092	490 685	358 433	250 767
Mutaties 1e suppletoire begroting 2012	47 964	15 515	14 647	14 398	14 348	14 313
Stand 1e suppletoire begroting 2011	194 872	291 029	525 739	505 083	372 781	265 080
Nieuwe mutaties
Bijstelling formatie		– 45 469	– 149 636	– 115 176	– 59 200	– 26 626
Inzet risicovoorziening ten behoeve van bijstelling korting IV, bladen, transport en materieel logistiek		– 25 653	– 26 651	– 35 521	– 23 341	– 25 601
Herschikking tussen defensieonderdelen		– 185	– 2 518	– 1 840	– 1 838	5 946
Taakstelling Begrotingsakkoord		– 84 000	– 84 000	– 84 000	– 84 000	– 84 000
Inzet SBK voorziening		– 134 700	– 153 900	– 174 000	– 105 200	– 12 800
Doorwerking ontvangsten			– 7 900	– 6 300	1 500	– 100
Overheveling van/naar departementen	– 22	– 22	– 22	– 22	– 22	– 22
Bijdrage leenconstructie Schiphol		– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 1 000
Uitdeling prijsbijstelling voor 2012	62 904	63 401	68 668	68 164	67 692	68 342
Stand ontwerpbegroting 2013	257 754	63 401	168 780	155 388	167 372	189 219