Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 16,850 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten remigratieregeling (–/– € 1,972 miljoen)

  • 1. Volumemutatie op basis van uitvoeringsgegevens overde remigratieregeling van de SVB (–/– € 1,972 miljoen).

Subsidies Vluchtelingenwerk (€ 0,375 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de beleidsondersteunende budgetten van artikel 13 (€ 0,375 miljoen).

Subsidies overige subsidies (€ 2,828 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de beleidsondersteunende budgetten van artikel 13 (€ 2,900 miljoen).

  • 2. Naar V&J is –/–€ 0,072 miljoen overgeboekt voor de subsidie MIND 2017.

Opdrachten Inburgering en integratie (–/– € 3,887 miljoen)

  • 1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (–/– € 0,523 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de beleidsondersteunende budgetten van artikel 13 (–/– € 3,275 miljoen).

  • 3. Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar het GF zijn bijdragen overgeboekt voor bijdrage Maassluis sinterklaasviering (–/– € 0,045 miljoen) en DU t.b.v. pilot Nederlandse kernwaarden bij gemeenten (–/– € 0,114 miljoen) en naar Fin is een bijdrage aan het BTW-compensatiefonds overgemaakt (–/–€ 0,010 miljoen). Tot slot is van VWS budget ontvangen voor de cohortstudie statushouders (€ 0,080 miljoen). Totaal van de overboekingen is –/– € 0,089 miljoen.

Bijdrage aan agentschap DUO (€ 0,064 miljoen)

  • 1. Een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,064 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RTW's COA (–/– € 26,596 miljoen)

  • 1. De afname van de asielinstroom leidt tot lagere kosten voor maatschappelijke begeleiding (–/– € 17,545 miljoen).

  • 2. De afname van de asielinstroom leidt tot lagere kosten voor voorinburgering (–/– € 9,051 miljoen).

Leningen DUO (€ 12,338 miljoen)

  • 1. De verhoging van het budget voor de leningen aan asielzoekers (€ 12,338 miljoen) volgt uit een aanpassing van de raming als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

277.949

500

– 2.375

276.074

– 3.623

– 1.083

– 26

– 3.249

Uitgaven:

278.324

500

– 2.375

276.449

– 3.623

– 1.083

– 26

– 3.249

                 

Personele uitgaven

211.226

500

– 1.390

210.336

– 1.614

3.267

3.939

1.188

waarvan eigen personeel

203.083

500

– 2.011

201.572

– 1.074

4.453

5.127

2.444

waarvan externe inhuur

5.443

0

421

5.864

– 740

– 1.386

– 1.388

– 1.456

waarvan overige personele uitgaven

2.700

0

200

2.900

200

200

200

200

                 

Materiele uitgaven

67.098

0

– 985

66.113

– 2.009

– 4.350

– 3.965

– 4.437

waarvan ICT

9.295

0

296

9.591

216

216

258

258

waarvan bijdrage aan SSO's

38.696

0

695

39.391

799

1.224

1.242

1.259

waarvan overige Materiele uitgaven

19.107

0

– 1.976

17.131

– 3.024

– 5.790

– 5.465

– 5.954

                 

Ontvangsten

28.777

0

– 7.181

21.596

– 9.131

– 5.909

– 5.005

– 7.361

Licence