91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 429.402 | 437.206 | – 679 | – 6.160 | 430.367 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||
| Personeel | 277.043 | 280.526 | – 5.456 | 10.890 | 285.960 | |
| waarvan eigen personeel | 232.938 | 232.360 | 1.314 | – 2.159 | 231.515 | |
| waarvan externe inhuur | 41.221 | 45.962 | – 6.265 | 13.049 | 52.746 | |
| waarvan overig personeel | 2.884 | 2.204 | – 505 | 0 | 1.699 | |
| Materieel | 152.916 | 157.237 | 4.777 | – 17.050 | 144.964 | |
| waarvan ICT | 19.896 | 25.772 | – 102 | 1.846 | 27.516 | |
| waarvan SSO's | 88.373 | 98.860 | 3.428 | – 17.726 | 84.562 | |
| waarvan overig materieel | 44.647 | 32.605 | 1.451 | – 1.170 | 32.886 | |
| Ontvangsten | 26.581 | 25.850 | 1.053 | 4.419 | 31.322 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met € 6,8 mln. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties en één groot mutatie.
-
• Materieel SSO’s: de verrekening ad € 16 mln. met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling met betrekking tot het HGIS-onderdeel (Homogene Groep Internationale Samenwerking) Europol/Eurojust is vertraagd en komt niet tot betaling in 2018.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 5,5 mln.
De verhoging betreft diverse kleine ontvangsten.
92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 20.444 | 4.979 | 34.428 | – 35.044 | 4.363 | |
| Uitgaven | 20.444 | 4.979 | 34.428 | – 35.044 | 4.363 | |
| Nominaal en onvoorzien | 20.444 | 4.979 | 34.428 | – 35.044 | 4.363 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 92
Mutaties uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.
93 GEHEIM
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | |
| Programma-uitgaven | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | |
| Geheime uitgaven | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 3.067 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.