Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 666.385 | 4.574 | 670.959 |
Uitgaven | 666.385 | 5.989 | 672.374 | |
Apparaatsuitgaven | 660.233 | 5.626 | 665.859 | |
5.2 | Apparaatsuitgaven | 660.233 | 5.626 | 665.859 |
Personele uitgaven | 634.447 | 7.295 | 641.742 | |
Eigen personeel | 604.947 | 5.602 | 610.549 | |
Externe inhuur | 3.875 | 181 | 4.056 | |
Overige personele exploitatie | 25.625 | 1.512 | 27.137 | |
Materiële uitgaven | 25.786 | ‒ 1.669 | 24.117 | |
Overige materiële exploitatie | 25.786 | ‒ 1.669 | 24.117 | |
Programmauitgaven | 6.152 | 363 | 6.515 | |
5.1 | Programmauitgaven | 6.152 | 363 | 6.515 |
Opdrachten | 6.152 | 363 | 6.515 | |
Gereedstelling | 6.152 | 363 | 6.515 | |
Ontvangsten | 6.354 | 0 | 6.354 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 4,6 miljoen miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 6,0 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 7,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het budget voor eigen personeel van € 5,6 miljoen. Hiervan bestaat € 4,4 miljoen uit bijdragen van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de KMar, waarvan formatiebudget voor de inzet van Frontex in 2023 de grootste is (€ 2,7 miljoen).