Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 4.530.373 | 40.824 | 4.571.197 |
Uitgaven | 4.514.154 | ‒ 27.855 | 4.486.299 | |
Apparaatsuitgaven | 262.608 | 3.068 | 265.676 | |
34.1 | Apparaat Raad voor de Kinderbescherming | 262.608 | 3.068 | 265.676 |
Personele uitgaven | 215.734 | ‒ 8.563 | 207.171 | |
Eigen personeel | 209.146 | ‒ 9.113 | 200.033 | |
Externe inhuur | 5.046 | 1.050 | 6.096 | |
Overig personeel | 1.542 | ‒ 500 | 1.042 | |
Materiële uitgaven | 46.874 | 11.631 | 58.505 | |
ICT | 19.391 | 7.131 | 26.522 | |
SSO's | 17.527 | 500 | 18.027 | |
Overig materieel | 9.956 | 4.000 | 13.956 | |
Programmauitgaven | 4.251.546 | ‒ 30.923 | 4.220.623 | |
34.2 | Preventieve maatregelen | 92.497 | ‒ 10.557 | 81.940 |
Bijdrage aan agentschappen | 33.934 | ‒ 110 | 33.824 | |
Dienst Justis | 33.934 | ‒ 110 | 33.824 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 44.726 | ‒ 10.812 | 33.914 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 44.607 | ‒ 10.812 | 33.795 | |
Overige Bijdrage aan medeoverheden | 119 | 0 | 119 | |
Subsidies (regelingen) | 6.680 | 5.142 | 11.822 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 5.319 | 5.142 | 10.461 | |
Overige Subsidies | 1.361 | 0 | 1.361 | |
Opdrachten | 7.157 | ‒ 4.777 | 2.380 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 4.733 | ‒ 4.336 | 397 | |
Overige Opdrachten | 2.424 | ‒ 441 | 1.983 | |
34.3 | Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | 3.740.339 | ‒ 20.951 | 3.719.388 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.339.228 | 10.051 | 3.349.279 | |
DJI - gevangeniswezen | 1.680.255 | 844 | 1.681.099 | |
DJI - Forensische zorg | 1.439.720 | 1.209 | 1.440.929 | |
CJIB | 219.253 | 7.998 | 227.251 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 322.662 | ‒ 1.285 | 321.377 | |
Reclassering Nederland | 197.512 | ‒ 632 | 196.880 | |
Leger des Heils | 29.568 | 56 | 29.624 | |
Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 95.582 | ‒ 709 | 94.873 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 4.620 | ‒ 6.620 | ‒ 2.000 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 4.620 | ‒ 6.620 | ‒ 2.000 | |
Subsidies (regelingen) | 10.574 | ‒ 4.445 | 6.129 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 8.304 | ‒ 4.445 | 3.859 | |
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 2.270 | 0 | 2.270 | |
Opdrachten | 39.255 | ‒ 18.652 | 20.603 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 39.255 | ‒ 18.652 | 20.603 | |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 24.000 | 0 | 24.000 | |
Garantieregeling Forensische Zorg | 24.000 | 0 | 24.000 | |
34.4 | Slachtofferzorg | 102.962 | ‒ 2.002 | 100.960 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 77.463 | ‒ 610 | 76.853 | |
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 14.288 | 162 | 14.450 | |
Slachtofferhulp Nederland | 63.175 | ‒ 772 | 62.403 | |
Subsidies (regelingen) | 0 | 213 | 213 | |
Overige Subsidies | 0 | 213 | 213 | |
Opdrachten | 25.499 | ‒ 1.605 | 23.894 | |
Slachtofferzorg | 2.234 | ‒ 1.605 | 629 | |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | 21.633 | 0 | 21.633 | |
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 1.632 | 0 | 1.632 | |
34.5 | Veiligheid jeugd | 315.748 | 2.587 | 318.335 |
Bijdrage aan agentschappen | 245.957 | 7.841 | 253.798 | |
DJI - jeugd | 245.957 | 7.841 | 253.798 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 18.124 | 197 | 18.321 | |
LBIO | 4.242 | 0 | 4.242 | |
Halt | 13.882 | 197 | 14.079 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 5.746 | ‒ 1.469 | 4.277 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 3.602 | ‒ 2.273 | 1.329 | |
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) | 2.144 | 804 | 2.948 | |
Subsidies (regelingen) | 26.456 | 7.475 | 33.931 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 26.456 | 7.475 | 33.931 | |
Opdrachten | 19.465 | ‒ 11.457 | 8.008 | |
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 4.246 | 0 | 4.246 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 15.219 | ‒ 11.457 | 3.762 | |
Ontvangsten | 164.316 | ‒ 12.400 | 151.916 |
Toelichting
Mutaties Uitgaven
34.2 Preventieve maatregelenOp dit onderdeel is een meevaller van € 7,1 mln., die grotendeels wordt veroorzaakt doordat ketenpartners capaciteitsproblemen ervaren die de planvorming op het gebied van ‘aanpak criminaliteitsfenomenen’ hebben vertraagd.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
– Er is een technische interne herschikking gedaan tussen de subartikelen 34.3 en 34.5 van € 8,7 mln om het budget op het juiste instrument te plaatsen.
– Op dit onderdeel is een meevaller van € 14,4 mln., die grotendeels wordt veroorzaakt door vertraging in de totstandkoming van wet- en regelgeving.
34.5 Veiligheid Jeugd
– Een jaarlijkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in JJI’s (Justitiële Jeugdinrichtingen) voor € 6,8 mln.
– Er is een technische interne herschikking gedaan tussen de subartikelen 34.3 en 34.5 van € 8,7 mln om het budget op het juiste instrument te plaatsen.
Mutaties VerplichtingenDe toekenningsbrieven 2026 voor de uitvoeringsorganisaties Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Stichting Reclassering Caribisch Nederland, Stichting Halt, Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven en Voogdijraad Caribisch Nederland wordt eind 2025 naar de organisaties gestuurd, op dat moment wordt ook de verplichting aangegaan en verantwoord. Omdat er tussen de budgetten in 2026 en het verplichtingenbudget in 2025 verschillen kunnen optreden (o.a. door toekennen van de Loon- en PrijsOntwikkeling in 2025) wordt het verplichtingenbudget 2025 voor deze organisaties opgehoogd met € 40,3 mln. Dit zorgt voor voldoende verplichtingenbudget voor de opdrachten in 2026.
Mutaties OntvangstenDe ontvangsten op het onderdeel «verhaal administratiekosten» bij CJIB vallen lager uit dan geraamd door een lager aantal boetes. Het betreft een tegenvaller van € 16 mln. Het resterende saldo betreft een aantal kleinere mutaties.