Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 602.524 | 5.594 | 608.118 |
Uitgaven | 676.336 | ‒ 3.700 | 672.636 | |
1.0 | Arbeidsmarkt | 676.336 | ‒ 3.700 | 672.636 |
Inkomensoverdrachten | 258.678 | 281 | 258.959 | |
Lage-inkomensvoordeel | 131.960 | 2.018 | 133.978 | |
Minimumjeugdloonvoordeel | 0 | 205 | 205 | |
Loonkostenvoordelen | 126.718 | ‒ 1.942 | 124.776 | |
Subsidies (regelingen) | 368.929 | ‒ 2.198 | 366.731 | |
Overige subsidies algemeen | 8.968 | 1.860 | 10.828 | |
Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen | 3.167 | ‒ 1.425 | 1.742 | |
Stimuleringregeling LLO in MKB | 78.869 | ‒ 2.650 | 76.219 | |
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid | 133.742 | 4 | 133.746 | |
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden | 139.243 | 23 | 139.266 | |
Subsidie meer uren werkt | 4.940 | ‒ 10 | 4.930 | |
Opdrachten | 42.082 | ‒ 964 | 41.118 | |
Opdrachten | 42.082 | ‒ 964 | 41.118 | |
Bekostiging | 100 | 0 | 100 | |
Bekostiging | 100 | 0 | 100 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 185 | ‒ 114 | 71 | |
Ministerie van VWS | 56 | 0 | 56 | |
Ministerie van EZ en LVVN | 129 | ‒ 114 | 15 | |
Bijdrage aan agentschappen | 5.462 | 0 | 5.462 | |
Agentschap RIVM | 5.364 | 0 | 5.364 | |
Agentschap CJIB | 98 | 0 | 98 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 900 | ‒ 705 | 195 | |
DU Work in NL | 900 | ‒ 705 | 195 | |
Ontvangsten | 17.680 | ‒ 4.100 | 13.580 | |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 17.680 | ‒ 4.100 | 13.580 |
1.0 | Arbeidsmarkt | 17.680 | ‒ 4.100 | 13.580 |
Ontvangsten | 17.680 | ‒ 4.100 | 13.580 | |
Algemeen | 1.180 | 0 | 1.180 | |
Boeten | 16.500 | ‒ 4.100 | 12.400 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,7 miljoen bij de uitgaven en € 5,6 miljoen bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 4,1 miljoen. Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van tabel 2.
Verplichtingen
Een aantal subsidies wordt dit jaar toegekend maar wordt in latere jaren uitbetaald. Daarom wordt de verplichtingenruimte vergroot voor 2025. Dit heeft geen effect op de kasuitgaven van 2025.
Ontvangsten
Veel factoren spelen een rol voor de hoogte van de boeteontvangsten, zoals incidenteel hoge boetes en een hoge variëteit in types zaken en ondernemingen. Uit de praktijk blijkt dat de voorspelbaarheid van de boeteontvangsten daarmee onzeker is. De verwachte boeteontvangsten worden daarom gelijkgesteld aan de realisatie van de afgelopen drie tertalen. De boeteontvangsten 2025 nemen op basis van de realisatie van september 2024 tot en met augustus 2025 af met € 4,1 miljoen naar in totaal € 12,4 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 636.451 | 11.456 | 647.907 |
Uitgaven | 636.451 | 11.456 | 647.907 | |
1.0 | Arbeidsmarkt | 636.451 | 11.456 | 647.907 |
Inkomensoverdrachten | 636.451 | 11.456 | 647.907 | |
Compensatieregeling transitievergoeding na langdurige AO | 625.751 | 12.202 | 637.953 | |
Compensatieregeling transitievergoeding bij pensionering | 10.700 | ‒ 746 | 9.954 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven. Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van tabel 2.
Inkomensoverdrachten
De uitgaven aan de Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (CRTV LAO) worden in 2025 naar boven bijgesteld met € 12,2 miljoen op basis van de bijstellingennota van het UWV. De opwaartse bijstelling is het effect van enerzijds een opwaartse bijstelling van het volume en anderzijds een neerwaartse bijstelling van de gemiddelde uitkering.