Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 63.776 | 152 | 63.928 |
Uitgaven | 58.661 | 309 | 58.970 |
5 Duurzame productieketens | 55.788 | 1.822 | 57.610 |
Opdrachten | 20.020 | ‒ 1.629 | 18.391 |
Uitvoering duurzame productieketens | 11.736 | ‒ 1.521 | 10.215 |
Waarvan RWS | 6.149 | ‒ 299 | 5.850 |
KF: Plastics norm | 525 | 0 | 525 |
Overige opdrachten | 1.610 | 191 | 1.801 |
Subsidies | 9.955 | 4.291 | 14.246 |
Subsidies duurzame productieketens | 9.955 | 4.291 | 14.246 |
Bijdragen aan agentschappen | 24.487 | ‒ 831 | 23.656 |
Waarvan bijdragen aan RWS | 11.662 | ‒ 18 | 11.644 |
Waarvan bijdragen aan RVO | 11.400 | ‒ 813 | 10.587 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 1.425 | 0 | 1.425 |
Bijdragen aan medeoverheden | 800 | ‒ 49 | 751 |
Waarvan bijdragen aan Caribisch Nederland | 800 | ‒ 49 | 751 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 50 | 40 | 90 |
Bijdragen aan ZBO's en RWT's | 476 | 0 | 476 |
6 Natuurlijk kapitaal | 2.873 | ‒ 1.513 | 1.360 |
Opdrachten | 2.233 | ‒ 1.686 | 547 |
Uitvoering Natuurlijk kapitaal | 1.759 | ‒ 1.644 | 115 |
Overige opdrachten | 474 | ‒ 42 | 432 |
Bijdragen aan agentschappen | 640 | 173 | 813 |
Ontvangsten | 0 | 59 | 59 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 63.776 | 152 | 63.928 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 1.750 | 1.750 |
waarvan overige verplichtingen | 63.776 | ‒ 1.598 | 62.178 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
– Een verplichtingenoverheveling voor de vastlegging van de garantieverplichting uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel. Hiervoor wordt € 1,8 miljoen overgeheveld binnen artikel 21 van overige verplichtingen naar garanties.
– De resterende verhoging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
5 Duurzame productieketens
Subsidies
Het subsidiebudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:
– De RVO heeft de uitgavenraming bijgesteld voor de uitvoering van de regeling Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie, Circulaire Ketenprojecten en de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Hiervoor wordt € 3,9 miljoen overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget Duurzame productieketens (€ 3,6 miljoen) en het opdrachtenbudget Natuurlijk kapitaal (€ 0,3 miljoen) naar het subsidiebudget.
– Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,4 miljoen.
6 Natuurlijk kapitaal
De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).