Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.179.678 | 0 | 1.179.678 | 9.542 | 1.189.220 | ‒ 50.148 | ‒ 53.912 | ‒ 55.927 | ‒ 57.004 | ||
Uitgaven | 1.228.371 | 0 | 1.228.371 | 7.183 | 1.235.554 | ‒ 50.103 | ‒ 52.702 | ‒ 56.618 | ‒ 57.004 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,7% | 99,7% | 99,9% | ||||||||
Bekostiging | 1.106.383 | 0 | 1.106.383 | 4.612 | 1.110.995 | ‒ 50.724 | ‒ 53.323 | ‒ 57.239 | ‒ 57.625 | ||
• | Hoofdbekosting | 707.581 | 0 | 707.581 | ‒ 3.265 | 704.316 | ‒ 56.888 | ‒ 57.388 | ‒ 59.056 | ‒ 58.125 | |
NWO-wet en WHW | |||||||||||
– | NWO | 571.192 | 0 | 571.192 | ‒ 51.894 | 519.298 | ‒ 56.888 | ‒ 57.388 | ‒ 59.056 | ‒ 58.125 | |
– | KNAW | 89.216 | 0 | 89.216 | 0 | 89.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | KB | 47.173 | 0 | 47.173 | 48.629 | 95.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• | Aanvullende bekostiging | 398.802 | 0 | 398.802 | 7.877 | 406.679 | 6.164 | 4.065 | 1.817 | 500 | |
– | NWO Talentenontwikkeling | 170.885 | 0 | 170.885 | 0 | 170.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NWO TTW | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NWO Grootschalige researchinfrastructuur | 85.380 | 0 | 85.380 | 0 | 85.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek | 20.890 | 0 | 20.890 | 7.877 | 28.767 | 6.164 | 4.065 | 1.817 | 500 | |
– | Poolonderzoek | 3.147 | 0 | 3.147 | 0 | 3.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Caribisch Nederland | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NWO NWA | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies | 26.237 | 0 | 26.237 | 1.226 | 27.463 | ‒ 645 | ‒ 645 | ‒ 645 | ‒ 645 | ||
– | Stichting NLBIF | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Naturalis Biodiversity Center | 6.265 | 0 | 6.265 | 0 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | BPRC | 9.608 | 0 | 9.608 | 0 | 9.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | NCWT/NEMO | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | STT | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Stichting AAP | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Nationale coördinatie | 5.195 | 0 | 5.195 | 1.226 | 6.421 | ‒ 645 | ‒ 645 | ‒ 645 | ‒ 645 | |
Opdrachten | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Opdrachten | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 944 | 0 | 944 | ‒ 23 | 921 | ‒ 102 | ‒ 102 | ‒ 102 | ‒ 102 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 280 | 280 | ‒ 280 | 0 | ‒ 280 | ‒ 280 | ‒ 280 | ‒ 280 | ||
– | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 664 | 0 | 664 | 257 | 921 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Bijdrage aan (inter)organisaties | 94.507 | 0 | 94.507 | 1.368 | 95.875 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | ||
– | EMBC | 853 | 0 | 853 | 88 | 941 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
– | EMBL | 5.198 | 0 | 5.198 | 29 | 5.227 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
– | ESA | 31.065 | 0 | 31.065 | 0 | 31.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | CERN | 44.800 | 0 | 44.800 | 1.368 | 46.168 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | |
– | ESO | 10.019 | 0 | 10.019 | ‒ 148 | 9.871 | ‒ 117 | ‒ 117 | ‒ 117 | ‒ 117 | |
– | NTU/INL | 2.572 | 0 | 2.572 | 31 | 2.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 9,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 4,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:
• Interne overboeking van € 55 miljoen naar artikel 7 (Hoger onderwijs) inzake de doorverdeling van de extra onderzoeksmiddelen voor de sectorplannen Bèta/Techniek en Social Science Humanities.
• Interne overboeking van het budget ad € 48,6 miljoen voor de WSOB van artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.
• De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,8 miljoen); zie de toelichting in paragraaf 2.1.
• Diverse interne en externe overboekingen van andere beleidsartikelen die het budget totaal verhogen met € 9,2 miljoen.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget voor wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd in verband met de toevoeging van de prijsbijstelling 2019; zie de toelichting in paragraaf 2.1.