Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 90.845 | ‒ 7.673 | 83.172 |
Uitgaven | 87.550 | ‒ 7.413 | 80.137 | |
22.1 | Veiligheid chemische stoffen | 27.487 | 217 | 27.704 |
Opdrachten | 9.309 | 73 | 9.382 | |
KF: NVS | 700 | 0 | 700 | |
Waarvan RWS | 1.536 | 0 | 1.536 | |
Waarvan RIVM | 3.919 | 0 | 3.919 | |
Uitvoering Veiligheid | 919 | 262 | 1.181 | |
Uitvoering stoffen en Milieu & Gezondheid | 1.841 | ‒ 212 | 1.629 | |
Overige opdrachten | 394 | 23 | 417 | |
Bijdrage aan agentschappen | 17.778 | ‒ 41 | 17.737 | |
Bijdrage aan RWS | 2.648 | 0 | 2.648 | |
Bijdrage aan RIVM | 14.869 | 0 | 14.869 | |
Overige bijdragen | 261 | ‒ 41 | 220 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 300 | 130 | 430 | |
Overig | 300 | 130 | 430 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 100 | 55 | 155 | |
Overige Bijdragen | 100 | 55 | 155 | |
22.2 | Veiligheid biotechnologie | 7.018 | ‒ 50 | 6.968 |
Opdrachten | 1.487 | ‒ 50 | 1.437 | |
Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) | 956 | ‒ 50 | 906 | |
Overige opdrachten | 531 | 0 | 531 | |
Bijdrage aan agentschappen | 5.531 | 0 | 5.531 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 3.550 | 0 | 3.550 | |
Bijdrage aan COGEM | 1.981 | 0 | 1.981 | |
22.3 | Veiligheid bedrijven en transport | 53.045 | ‒ 7.580 | 45.465 |
Opdrachten | 16.796 | ‒ 4.096 | 12.700 | |
Omgevingsveiligheid | 7.822 | ‒ 3.950 | 3.872 | |
Asbest | 1.063 | ‒ 1 | 1.062 | |
Waarvan RWS | 2.855 | 0 | 2.855 | |
VTH-stelsel | 1.486 | 627 | 2.113 | |
Overige opdrachten | 3.570 | ‒ 772 | 2.798 | |
Subsidies (regelingen) | 18.720 | ‒ 3.525 | 15.195 | |
inricht & transp | 7.259 | ‒ 2.894 | 4.365 | |
Vuurwerk | 0 | 44 | 44 | |
Overige subsidies | 11.461 | ‒ 675 | 10.786 | |
Bijdrage aan agentschappen | 13.736 | 41 | 13.777 | |
Bijdrage aan RWS | 7.207 | 41 | 7.248 | |
Bijdrage aan RVO | 416 | 0 | 416 | |
Bijdrage aan RIVM | 6.113 | 0 | 6.113 | |
Inkomensoverdrachten | 3.793 | 0 | 3.793 | |
Inkomensoverdrachten mesothelioom | 3.793 | 0 | 3.793 | |
Ontvangsten | 250 | 778 | 1.028 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 22 is in 2025 met € 7,7 miljoen verlaagd. Dit wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Artikel 22.03 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget met € 4,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Omgevingsveiligheid: Het opdrachtenbudget is met € 4,0 miljoen verlaagd en wordt met name verklaard door:
– Een overboeking naar het Provinciefonds van € 1,9 miljoen voor de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) voor het uitvoeren van decentrale structurele en wettelijke taken en voor de financiering van innovatie en projecten voor besluit risico zware ongevallen (BRZO+) en publieksreeks gevaarlijke stoffen (PGS).
– Een overboeking naar het Gemeentefonds van € 3,9 miljoen voor de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) voor het uitvoeren van decentrale structurele taken en voor de financiering van innovatie en projecten voor het Register Externe veiligheid.
– Een overboeking naar JenV van € 1,3 miljoen voor NIS2. IenW heeft voor de voorbereiding op en uitvoering van sectorale Computer Security Incident Response Team(CSIRT)-taken middelen gereserveerd vanaf het begrotingsjaar 2025 dat overgeheveld wordt naar het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC gebruikt deze middelen voor de daadwerkelijke uitvoering van de sectorale CSIRT-taken op basis van de NIS2.
– Een herschikking van € 2,0 miljoen vanuit het subsidiebudget van dit artikel voor de meerjarenagenda versterking omgevingsveiligheid (MVO). De middelen worden overgeheveld ten gunste van de voorgenomen overboeking aan het provinciefonds en gemeentefonds voor de MVO.
Subsidies
De verlaging van het subsidiebudget met € 3,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Inricht & transp: Het subsidiebudget is met € 2,9 miljoen verlaagd en wordt met name verklaard door:
– Een herschikking van € 2,0 miljoen naar het opdrachtenbudget van dit artikel voor de meerjarenagenda versterking omgevingsveiligheid (MVO). De middelen worden overgeheveld ten gunste van de voorgenomen overboeking aan het provinciefonds en gemeentefonds voorde MVO.
– Een overboeking naar het Gemeentefonds van € 0,9 miljoen. Dit is ter compensatie voor werkzaamheden voor het Register Externe Veiligheidsrisico's om data aan te leveren voor dit register.
– Een herschikking van € 0,7 miljoen naar het opdrachtenbudget voor de versterking van het VTH-stelsel. Eerder was voorzien om een hoger voorschot in 2025 te verlenen voor de subsidie aan Omgevingsdienst Nederland voor onder andere het starten van verbindingsteams en het fuseren van omgevingsdiensten. Er is later besloten om het voorschot te verlagen in 2025 en te verhogen in 2026.
– Diverse kleine mutaties die het resterende verschil verklaren.
Ontvangsten
De ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).