Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 621.727 | 33.772 | 655.499 |
Uitgaven | 634.004 | 34.279 | 668.283 | |
10.30 | Kerndepartement | 460.765 | 28.470 | 489.235 |
Personele uitgaven | 370.823 | 35.287 | 406.110 | |
Eigen personeel | 269.085 | 23.883 | 292.968 | |
Eigen personeel | 2.367 | 0 | 2.367 | |
Externe inhuur | 96.415 | 6.298 | 102.713 | |
Inhuur deskundigen | 0 | 2.000 | 2.000 | |
Overige | 2.956 | 3.106 | 6.062 | |
Materiële uitgaven | 89.942 | ‒ 6.817 | 83.125 | |
ICT | 13.202 | ‒ 6.346 | 6.856 | |
Bijdrage SSO's | 63.493 | 2.007 | 65.500 | |
Overige | 13.247 | ‒ 2.478 | 10.769 | |
10.40 | Inspecties | 128.002 | 4.777 | 132.779 |
Personele uitgaven | 104.014 | 4.777 | 108.791 | |
Eigen personeel | 99.986 | 4.703 | 104.689 | |
Externe inhuur | 3.743 | 59 | 3.802 | |
Overige | 285 | 15 | 300 | |
Materiële uitgaven | 23.988 | 0 | 23.988 | |
ICT | 12.522 | 0 | 12.522 | |
Bijdrage SSO's | 3.910 | 0 | 3.910 | |
Overige | 7.556 | 0 | 7.556 | |
10.50 | SCP en Raden | 45.237 | 1.032 | 46.269 |
Personele uitgaven | 36.044 | 1.001 | 37.045 | |
Eigen personeel | 32.112 | 979 | 33.091 | |
Externe inhuur | 3.932 | 22 | 3.954 | |
Materiële uitgaven | 9.193 | 31 | 9.224 | |
ICT | 2.178 | 0 | 2.178 | |
Bijdrage SSO's | 1.365 | 0 | 1.365 | |
Overige | 5.650 | 31 | 5.681 | |
Ontvangsten | 11.971 | 0 | 11.971 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor apparaatsuitgaven binnen het kerndepartement wordt opgehoogd met € 33,7 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan betreft de toedeling van de loonbijstelling van circa € 27,8 miljoen.
3. Kerndepartement
Eigen personeel
Het budget voor personele uitgaven binnen het kerndepartement wordt opgehoogd met € 23,9 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan betreft de toedeling van de loonbijstelling van circa € 14,4 miljoen.