Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 67.703 | ‒ 15.392 | 52.311 |
Uitgaven | 90.303 | ‒ 8.683 | 81.620 | |
11.1 | Algemeen waterbeleid | 59.543 | ‒ 181 | 59.362 |
Opdrachten | 18.941 | ‒ 4.218 | 14.723 | |
Partners voor Water (HGIS) | 11.835 | ‒ 3.010 | 8.825 | |
Overige HGIS opdrachten | 679 | 0 | 679 | |
Regie Innovatie | 911 | 0 | 911 | |
Overige opdrachten | 5.516 | ‒ 1.208 | 4.308 | |
Subsidies (regelingen) | 18.315 | 3.068 | 21.383 | |
Incidentele subsidie WKB | 100 | 420 | 520 | |
Overige HGIS subsidies | 4.700 | 200 | 4.900 | |
Partners voor Water 5 (HGIS) | 3.000 | 3.010 | 6.010 | |
NGF NL2120 | 9.530 | ‒ 688 | 8.842 | |
Overige subsidies | 985 | 126 | 1.111 | |
Bijdrage aan agentschappen | 17.855 | 276 | 18.131 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 16.982 | 235 | 17.217 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 873 | 41 | 914 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 4.432 | 293 | 4.725 | |
NGF NL2120 | 4.394 | 293 | 4.687 | |
Overige bijdragen | 38 | 0 | 38 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 400 | 400 | |
Overige bijdragen | 0 | 400 | 400 | |
11.2 | Waterveiligheid | 1.683 | ‒ 45 | 1.638 |
Opdrachten | 1.683 | ‒ 45 | 1.638 | |
Waterveiligheid | 1.583 | ‒ 35 | 1.548 | |
Overige opdrachten | 100 | ‒ 10 | 90 | |
11.3 | Grote oppervlaktewateren | 1.135 | 93 | 1.228 |
Opdrachten | 1.135 | 93 | 1.228 | |
RWS Zuid-Westelijke Delta | 762 | 0 | 762 | |
Overige opdrachten | 373 | 93 | 466 | |
11.4 | Waterkwaliteit | 27.942 | ‒ 8.550 | 19.392 |
Opdrachten | 5.442 | 1.046 | 6.488 | |
Noordzee en oceanen | 1.649 | 429 | 2.078 | |
Overige opdrachten | 3.793 | 617 | 4.410 | |
Subsidies (regelingen) | 20.644 | ‒ 9.596 | 11.048 | |
NGF UPPWater | 18.707 | ‒ 9.871 | 8.836 | |
Overige subsidies | 1.937 | 275 | 2.212 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.856 | 0 | 1.856 | |
Overige bijdragen | 1.856 | 0 | 1.856 | |
Ontvangsten | 0 | 196 | 196 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 15,4 miljoen verlaagd. Dit wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en de volgende verplichtingenmutaties:
– Opvragen verplichtingenruimte: Er wordt in 2025 voor € 4,0 miljoen aan verplichtingenruimte opgevraagd voor subsidies voor het Partners voor Water. Het aanvragen van additionele verplichtingenruimte is het gevolg van een herijking van activiteiten tussen Opdrachten en Subsidies binnen het PvW5-programma n.a.v. HGIS-taakstelling. Subsidies hebben veelal een langere doorlooptijd voordat beschikkingen kunnen worden geslagen vergeleken met betalingen voor opdrachten, waarbij de verplichtingenruimte gereserveerd blijft staan. De herijking van de uit te voeren activiteiten staat uitgewerkt in de opdrachtbrief aan het RVO.
Uitgaven
Artikel 11.01 Algemeen Waterbeleid
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget met € 4,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Partners voor Water (HGIS): Het betreft het herschikken van € 3,0 miljoen aan verplichtingen- en kasbudget van het opdrachten- naar het subsidiebudget conform de aanvullende opdrachtbrief aan RVO. Als gevolg van de HGIS-taakstelling past DGWB het uit te voeren beleid aan binnen het beschikbare budget van het programma Partners voor Water 5, hetgeen o.a. leidt tot een nieuwe herverdeling tussen opdrachten en subsidies, waaruit dit programma bestaat.
Overige opdrachten: Het opdrachten budget wordt met € 1,2 miljoen verlaagd en komt met name door:
– Een overboeking van dit artikel naar het Deltafonds voor de bijdrage aan Deltares van € 1,0 miljoen. Er zijn meerkosten voor Digitalisering, Datamanagement en Beheer en Onderhoud van software, die anders ten koste gaat van de huidige programmabudgetten.
– Toekenning eindejaarsmarge DGWB: Het betreft het toekennen van de eindejaarsmarge aan DGWB voor openstaande verplichtingen die in 2024 zijn aangegaan (€ 1,0 miljoen).
Subsidies (regelingen)
De verhoging van het subsidiebudget met € 3,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Partners voor Water (HGIS): Dit betreft de hierboven genoemde budgetoverheveling van € 3,0 miljoen voor Partners voor Water van opdrachten naar subsidies.
Artikel 11.04 Waterkwaliteit
Subsidies (regelingen)
De verlaging van het subsidiebudget met € 9,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Nationaal Groeifonds UPPWater: Er wordt € 9,9 mln. vanuit 2025 naar 2026 geschoven. Drie subsidieregelingen worden medio Q4 opgesteld. Rekening houdende met de doorlooptijden worden de kasmiddelen in het juiste ritme geplaats. De verplichtingenreeks staat reeds in het juiste ritme.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).