Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 101.465 | ‒ 9.254 | 92.211 |
Uitgaven | 96.826 | ‒ 10.756 | 86.070 | |
21.5 | Duurzame Productketens | 96.826 | ‒ 10.756 | 86.070 |
Opdrachten | 18.503 | ‒ 2.834 | 15.669 | |
Uitvoering Duurzame productketens | 9.112 | ‒ 1.491 | 7.621 | |
KF - Circulair doen en gedrag | 1.172 | ‒ 621 | 551 | |
KF - Biobased bouwen | 1.118 | ‒ 729 | 389 | |
Overige opdrachten | 7.101 | 7 | 7.108 | |
Subsidies (regelingen) | 45.246 | ‒ 7.190 | 38.056 | |
Subsidies duurzame productketens | 19.349 | ‒ 75 | 19.274 | |
KF - DEI + CE | 6.527 | ‒ 3.682 | 2.845 | |
KF - circulair doen en gedrag | 1.380 | ‒ 820 | 560 | |
KF - Plastics norm | 17.990 | ‒ 2.693 | 15.297 | |
KF - Biobased Bouwen | 0 | 80 | 80 | |
Bijdrage aan agentschappen | 29.029 | 1.164 | 30.193 | |
Bijdrage aan RWS | 14.114 | ‒ 662 | 13.452 | |
Bijdrage aan RVO | 14.049 | 1.806 | 15.855 | |
Bijdrage aan RIVM | 866 | 20 | 886 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.442 | ‒ 1.896 | 1.546 | |
Caribisch Nederland afvalbeheer | 2.442 | ‒ 1.797 | 645 | |
Overige bijdragen | 1.000 | ‒ 99 | 901 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 51 | 0 | 51 | |
Overige bijdragen | 51 | 0 | 51 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 555 | 0 | 555 | |
Overige bijdragen | 555 | 0 | 555 | |
Ontvangsten | 0 | 1.632 | 1.632 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 21 is in 2025 met € 9,3 miljoen verlaagd. Dit wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Artikel 21.05 Duurzame Productketens
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget met € 2,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Uitvoering Duurzame productketens: Het opdrachtenbudget is met € 1,5 miljoen verlaagd en wordt met name verklaard door:
– Een overboeking naar het Mobiliteitsfonds artikel 12 van € 3,2 miljoen voor opdrachtverlening aan RWS ter uitvoering van de middelen uit het klimaatakkoord rond stimulering hergebruik en recyclaat in bouwmaterialen in de Grond-. Weg- en Waterbouw (GWW).
– Door de financiering van het Onderzoeksprogramma Monitoring en sturing van Circulaire Economie door het PBL neemt dit budget met € 2,0 miljoen af.
– Door de correctie van de jaaropdracht RVO 2025 is dit opdrachtenbudget met € 2,0 miljoen verhoogd. De jaaropdracht aan RVO wordt jaarlijks voorgeschoten vanuit het reguliere budget en gedurende het jaar gecorrigeerd wanneer duidelijk is welke posten vanuit klimaatfondsmiddelen gedekt worden, zie ook bij de KF budgetten.
– Door de eindafrekening RVO 2024 is het uitgavenbudget verhoogd met € 1,6 miljoen vanwege lagere realisatie dan voorgeschoten. De middelen worden ingezet voor de financiering van een aantal subsidie toekenningen inzake de circulaire ketenprojecten en omschakeling en opschaling recycling.
– Een overboeking naar de ILT van € 1,1 miljoen in het kader van de herziene Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). De herziene verordening leidt tot veel wijzigingen die gefaseerd doorgevoerd moeten worden. De voorbereidingen voor de eerste wijzigingen zijn reeds gestart. Vanaf 2026 zullen voorbereidingen en uitvoering naast elkaar gaan lopen.
KF - Circulair doen en gedrag: Het opdrachtenbudget is met € 0,6 miljoen verlaagd en betreft met name de dekking uit het klimaatfondsbudget voor circulair doen en gedrag van € 0,5 miljoen voor de jaaropdracht aan RVO 2025.
KF - Biobased bouwen : Het opdrachtenbudget is met € 0,7 miljoen verlaagd en betreft met name een overboeking naar VRO van € 0,5 miljoen voor een subsidie aan de Stichting Building Balance in het kader van Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). De NABB is er op gericht om de volledige keten van productie tot en met toepassingvan biobased materialen in de bouw op te schalen.
Subsidies
De verlaging van het subsidiebudget met € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Algemene subsidiemutaties:
– Jaaropdracht RVO (- € 3,2 miljoen): RVO voert verschillende subsidieregelingen uit voortkomend uit het Klimaatfonds zoals de regelingen voor omschakeling plasticverwerkers, demonstratie en innovatie projecten voor circulaire economie en circulaire plastics en de kennis en innovatie agende regeling voor circulaire economie en circulaire plastics.
KF - DEI + CE: Het subsidiebudget is met € 3,3 miljoen verlaagd en wordt met name verklaard door een kasschuif van € 3,0 miljoen van 2025 naar 2028, 2029 en 2030. De kasreeks wordt in lijn gebracht met de gewijzigde meerjarenprognos van RVO voor de subsidieregeling demonstratie en innovatietrajecten circulaire economie.
Ontvangsten
De ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).