Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 47.206 | 14.041 | 61.247 |
Uitgaven | 63.873 | 5.338 | 69.211 | |
97.1 | Algemeen departement | 60.895 | 5.338 | 66.233 |
Opdrachten | 45.701 | 5.200 | 50.901 | |
van A naar Beter | 1.799 | 0 | 1.799 | |
Externe juridische advisering | 2.335 | 1.028 | 3.363 | |
Onderzoeken PBL | 4.695 | ‒ 54 | 4.641 | |
Onderzoeken ANVS | 3.761 | 0 | 3.761 | |
DCC | 9.109 | 120 | 9.229 | |
Regeringsvliegtuig | 11.125 | 5.126 | 16.251 | |
Overige opdrachten | 12.877 | ‒ 1.020 | 11.857 | |
Subsidies (regelingen) | 29 | 0 | 29 | |
Overige subsidies | 29 | 0 | 29 | |
Bijdrage aan agentschappen | 15.165 | 138 | 15.303 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 3.342 | 138 | 3.480 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 3.182 | 0 | 3.182 | |
Overige bijdragen | 8.641 | 0 | 8.641 | |
97.3 | Testen reizigers | 2.978 | 0 | 2.978 |
Opdrachten | 2.978 | 0 | 2.978 | |
Testen COVID-19 | 2.978 | 0 | 2.978 | |
Ontvangsten | 2.301 | 815 | 3.116 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2025 wordt met € 14,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil met de verhoogde uitgaven betreft eenzijdige verplichtingenverhogingen t.b.v. de extra kosten voor de NAVO Top en kosten van het regeringsvliegtuig.
Uitgaven
Artikel 97.01 Algemeen departement
Opdrachten
De verhoging van het opdrachtenbudget met € 5,2 miljoen worden nagenoeg geheel veroorzaakt door:
Regeringsvliegtuig: Het opdrachtenbudget is met € 5,1 miljoen verhoogd. De extra kosten voor het regeringsvliegtuig worden enerzijds gedekt met extra bijdragen van andere departementen en anderzijds met een bijdrage vanuit het STINT-budget, omdat de daarvoor gereserveerde gelden niet worden uitgegeven in 2025 omdat de rechtszaak is uitgesteld;
Externe juridische advisering: Het opdrachtenbudget is met € 1,0 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van de toegenomen inzet van de Landsadvocaat, vooral voor omvangrijke civiele rechtszaken (bv Schiphol) waarbij de inzet van een advocaat verplicht is.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).