Base description which applies to whole site

10.1 IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST (IND)

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst moederdepartement van de IND in de begroting 2010 was vastgesteld op € 304 miljoen. Als gevolg van besluitvorming bij Voorjaarsnota is de bijdrage moederdepartement per saldo gestegen. Aanvullende bijdragen hangen samen met de compensatie leges Sahin, vervroegde invoering asielbrief, asiel correctie kostprijzen en taakstellingen. Hierdoor is de uiteindelijke bijdrage € 315 miljoen.

Opbrengst derden

Eind 2009 zijn verschillende legestarieven voor Regulier gewijzigd. Reden hiervoor is de uitspraak in de zaak Sahin waardoor een aantal legestarieven voor Turkse onderdanen gelijk zijn gesteld met de tarieven voor EU-onderdanen (en daarmee lager zijn geworden). Daarnaast zijn de tarieven voor Verlenging, Onbepaalde Tijd en MVV Kennismigrant verhoogd en is per 1 januari 2010 een nieuw legessysteem ingevoerd. Dit heeft geresulteerd in een gerealiseerde legesopbrengst circa € 6,5 miljoen lager dan begroot.

Lasten

Personele en materiële lasten

  • Personele lasten

    De totale bezetting (ambtelijk en extern) is in 2010 met circa 240 fte afgenomen ten opzichte van ultimo 2009 (3 558 fte). De capaciteitsdaling houdt grotendeels verband met de productiedaling als gevolg van de instroomdaling. Door de vertraging bij de invoering van INDiGO zijn de daarmee samenhangende besparingen in beperkte mate gerealiseerd.

    De uitgaven voor externe inhuur bedragen € 36 miljoen In de afgelopen jaren is een sterke daling te zien in de kosten externe inhuur. In 2009 waren de kosten voor externe inhuur nog € 58 miljoen en in 2008 € 76 miljoen.

  • Apparaatskosten

    De realisatie blijft achter in vergelijking met de begroting, vooral door lagere automatiseringskosten (zowel beheer als afschrijvingen) in verband met de vertraging van de implementatie en het beheer van INDiGO. Daarnaast zijn de programmakosten (onder andere voor Tolken en/of voor proceskosten) lager dan begroot.

  • Afschrijvingskosten

    Door de vertraging bij de invoering van INDiGO zijn de daarmee samenhangende afschrijvingskosten lager dan begroot.

Voorzieningen

Voorzieningen 2010 x € 1 000

Omschrijving

Stand per 01-01-2010

Vrijval in 2010

Dotatie in 2010

Onttrekking in 2010

Stand per 31-12-2010

FPU plus

4 720

  

1 313

3 407

Saldo Baten en Lasten

De IND heeft een positief financieel resultaat van € 2,7 miljoen gerealiseerd door een stevige financiële sturing. Het positieve resultaat vloeit mede voort uit een aantal genomen maatregelen: (selectieve) vacaturestop, (selectieve) stop op inhuur van uitzendkrachten en specifieke bezuinigingsmaatregelen. Met het resultaat van € 2,7 miljoen heeft de IND ook de tekorten op de legesontvangsten à € 6,5 miljoen weten op te vangen. Het resultaat op de «going concern» bedraagt daarmee € 9,6 miljoen.

Doelmatigheid

Doelmatigheid 2010
    

Realisatie

Begroting

Verschil

Omschrijving

2007

2008

2009

2010

2010

2010

IND-totaal:

      

Ambtelijk FTE-totaal (gemiddeld)

3 206

3 150

3 199

3 110

3 113

– 3

Saldo van baten en lasten in % totale baten

– 8,4

– 9,7

– 10,5

0,7

– 0,8

 
       

Asiel

      

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

51

65

73

82

65

17

Standhouden van beslissingen in %

81

82

77

77

85

– 8

Aantal gegronde klachten in %

1,0

1,1

1,1

0,7

< 2%

 

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

3 988

8 400

n.t.b.

PM

5 708

 

Omzet (p*q)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

       

Regulier

      

Doorlooptijd (wettelijke termijn) in %

81

88

93

95

88

7

Standhouden van beslissingen in %

78

81

82

82

80

2

Aantal gegronde klachten in %

0,7

0,5

0,6

0,5

< 2%

 

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

502

680

n.t.b.

PM

708

 

Omzet (p*q)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

       

Naturalisatie

      

Doorlooptijd (gestelde termijn) in %

85

84

95

96

84

12

Aantal gegronde klachten in %

0,2

0,1

0,1

0,1

< 0,5%

 

Gemiddelde kostprijs (x € 1)

580

700

n.t.b.

PM

446

 

Omzet (p*q)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

IND totaal

Het gemiddeld aantal fte (ambtelijk personeel) is in 2010 afgenomen van 3 199 in 2009 naar 3 110 in 2010. Dit houdt verband met een productiedaling. Het batig saldo van € 2,7 miljoen leidt tot een positief resultaat van 0,7%

Asiel

82% Van de productie in 2010 is binnen de toegezegde termijn gerealiseerd. Hiermee is aan de doelstelling van 65% voldaan en is de sinds 2007 ingezette stijgende lijn vastgehouden. De gemiddelde doorlooptijd is teruggelopen. Dit is mede het gevolg van de invoering van de verbeterde asielprocedure, waarin meer zaken binnen de korte Algemene Asielprocedure worden afgehandeld.

Ten aanzien van de standhouding beslissingen wordt opgemerkt dat «veel» gegrondverklaringen verband houden met Dublin-beroepen. Van de Dublin-beroepen wordt 36% gegrondverklaard. Dit heeft een drukkend effect op het percentage instandhoudingen.

Regulier

De Reguliere beslissingen zijn in 2010 voor 95% genomen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn.

De units administratieve ondersteuning zijn in 2010 opgehouden te bestaan. Met de vertraagde uitrol van INDiGO is het uitvoeren van administratieve taken verdeeld over de medewerkers van de beslisunits. In de zomer zijn de werkvoorraden en de doorlooptijden opgelopen. Door middel van efficiëntere werkwijzen en inzet van externe krachten bij Telefonie – het werkaanbod daar kon niet voldoende tijdig worden afgehandeld, waarmee de bereikbaarheid van de IND terugliep – is de voorraad inmiddels op een normaal niveau en dalen de doorlooptijden.

Balans per 31 december 2010 x € 1 000
 

Balans 2010

Balans 2009

Activa

  

Immateriële activa

47 321

33 492

Materiële activa

  

– grond en gebouwen

3 805

4 601

– installaties en inventarissen

3 110

2 800

– overige materiële vaste activa

13 928

17 379

Voorraden

696

1 309

Debiteuren

5 191

6 089

Nog te ontvangen

12 750

12 445

Liquide middelen

11 783

12 260

Totaal activa

98 584

90 375

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

  

– exploitatiereserve

– 34 976

0

– verplichte reserves

0

0

– onverdeeld resultaat

2 725

– 34 976

Leningen bij het Ministerie van Financiën

63 070

60 701

Voorzieningen

3 407

4 720

Crediteuren

4 354

10 604

Nog te betalen

60 004

49 326

Totaal passiva

98 584

90 375

Gespecificeerde staat van baten en lasten 2010 x € 1 000
 

(1)

(2)

(3)=(2) – (1)

 
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2010

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2009

Baten

    

Opbrengst moederdepartement

304 321

314 974

10 653

291 005

Opbrengst overige departementen

   

0

Opbrengst derden

55 977

50 170

– 5 807

44 183

Rentebaten

200

0

– 200

0

Bijzondere baten

   

0

Totaal baten

360 498

365 144

4 646

335 188

     

Lasten

    

Apparaatskosten

    

– personele kosten

195 362

211 375

16 013

228 455

– materiële kosten

147 155

138 381

– 8 774

131 599

Rentelasten

1 272

1 869

597

1 579

Afschrijvingskosten

    

– materieel

16 508

9 580

– 6 928

8 532

– immaterieel

3 200

1 214

– 1 986

0

Overige lasten

    

– dotaties voorzieningen

   

0

– bijzondere lasten

   

0

Totaal lasten

363 498

362 419

– 1 078

370 164

     

Saldo van baten en lasten

– 3 000

2 725

5 724

– 34 976

Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 x € 1 000
  

(1)

(2)

(3) = (2)-(1)

  

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1

Rekening-Courant RHB 1 januari 2010 + stand depositorekeningen

492

13 370

12 878

     

2

Totaal operationele kasstroom

16 421

19 149

2 728

     
 

Totaal investeringen

– 10 200

– 20 873

– 10 673

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen

0

81

81

3

Totaal investeringskasstroom

– 10 200

– 20 792

– 10 592

     
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

 

Aflossing op leningen

– 18 739

– 16 156

2 583

 

Beroep op leenfaciliteit

10 200

18 525

8 325

4

Totaal financieringskasstroom

– 8 539

2 369

10 908

     

5

Rekening Courant RHB 31 december 2010 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

– 1 827

14 096

15 923

 

(noot: maximale roodstand € 0,5 miljoen)

   

Het verschil tussen realisatie en begroting van de Rekening-Courant RHB per 31 december 2010 is voornamelijk ontstaan door een hogere beginstand. Daarnaast zijn de investeringen hoger dan oorspronkelijk gepland, maar dit heeft voor de stand Rekening-Courant geen effect doordat ook een groter beroep op de leenfaciliteit is gedaan.

Licence