| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 9.194.464 | 9.235.473 | 241.151 | 7.656.427 | 8.702.566 | 305.710 | – 1.538.037 | – 532.907 | 64.559 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 11 | Waterkwantiteit | 30.634 | 37.847 | 23.800 | 32.289 | 34.852 | 24.357 | 1.655 | – 2.995 | 557 |
| 12 | Waterkwaliteit | 4.564 | 6.225 | 0 | 4.193 | 5.915 | 0 | – 371 | – 310 | 0 |
| 13 | Ruimtelijke ontwikkeling | 172.302 | 194.236 | 934 | 69.162 | 112.043 | 6.371 | – 103.140 | – 82.193 | 5.437 |
| 14 | Wegen en verkeersveiligheid | 30.322 | 32.043 | 6.782 | 40.149 | 40.064 | 2.504 | 9.827 | 8.021 | – 4.278 |
| 15 | OV-keten | 6.521 | 6.521 | 0 | 4.712 | 5.673 | 0 | – 1.809 | – 848 | 0 |
| 16 | Spoor | 19.709 | 28.785 | 0 | 49.388 | 24.603 | 152 | 29.679 | – 4.182 | 152 |
| 17 | Luchtvaart | 20.617 | 23.759 | 33.109 | 19.220 | 21.288 | 31.354 | – 1.397 | – 2.471 | – 1.755 |
| 18 | Scheepvaart en Havens | 4.707 | 4.732 | 0 | 30.508 | 10.932 | 0 | 25.801 | 6.200 | 0 |
| 19 | Klimaat | 55.891 | 59.915 | 168.000 | 32.414 | 81.400 | 188.286 | – 23.477 | 21.485 | 20.286 |
| 20 | Lucht en Geluid | 25.638 | 36.450 | 0 | 31.227 | 31.867 | 169 | 5.589 | – 4.583 | 169 |
| 21 | Duurzaamheid | 20.262 | 21.493 | 0 | 17.656 | 18.530 | 6 | – 2.606 | – 2.963 | 6 |
| 22 | Externe veiligheid en risico's | 41.203 | 42.846 | 2.719 | 30.217 | 25.225 | 11.607 | – 10.986 | – 17.621 | 8.888 |
| 23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 40.781 | 39.914 | 0 | 42.200 | 41.030 | 0 | 1.419 | 1.116 | 0 |
| 24 | Handhaving en toezicht | 110.047 | 110.047 | 0 | 119.051 | 119.051 | 0 | 9.004 | 9.004 | 0 |
| 25 | Brede doeluitkering | 1.807.451 | 1.782.405 | 0 | 884.538 | 1.878.691 | 0 | – 922.913 | 96.286 | 0 |
| 26 | Bijdrage investeringsfondsen | 6.453.944 | 6.453.944 | 0 | 5.874.315 | 5.874.315 | 0 | – 579.629 | – 579.629 | 0 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 97 | Algemeen departement | 45.168 | 45.445 | 3.373 | 50.181 | 50.901 | 3.646 | 5.013 | 5.456 | 273 |
| 98 | Apparaat van het kerndepartement | 296.110 | 300.273 | 2.434 | 325.007 | 326.186 | 37.258 | 28.897 | 25.913 | 34.824 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 8.593 | 8.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 8.593 | – 8.593 | 0 |