Niet-beleidsartikelen (91, 92 en 93): 3,3% van de begrotingsuitgaven
| Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Vastgestelde | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Begroting | |||
| 2017 | ||||||||
| Verplichtingen | 522.949 | 470.159 | 440.667 | 443.981 | 417.494 | 426.425 | – 8.931 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||||
| Personeel | 249.780 | 261.951 | 268.198 | 282.341 | 286.437 | 249.893 | 36.544 | |
| waarvan eigen personeel | 213.215 | 223.912 | 233.150 | 246.065 | 251.663 | 215.259 | 36.404 | |
| waarvan externe inhuur | 35.407 | 35.968 | 33.490 | 34.529 | 33.124 | 31.812 | 1.312 | |
| waarvan overig personeel | 1.158 | 2.071 | 1.558 | 1.747 | 1.650 | 2.822 | – 1.172 | |
| Materieel | 220.965 | 203.630 | 183.249 | 162.848 | 137.950 | 177.089 | – 39.139 | |
| waarvan ICT | 23.968 | 15.926 | 21.803 | 18.418 | 20.011 | 17.482 | 2.529 | |
| waarvan SSO's | 159.040 | 153.408 | 133.064 | 116.801 | 89.440 | 111.903 | – 22.463 | |
| waarvan overig materieel | 37.957 | 34.296 | 28.382 | 27.629 | 28.499 | 47.704 | – 19.205 | |
| Ontvangsten | 17.223 | 23.765 | 77.180 | 190.785 | 28.048 | 26.682 | 1.366 | |
Toelichting uitgaven
Op dit artikel worden de personele en materiele uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waarvan ambtelijk personeel en inhuurexternen) als materieel (waarvan ICT-uitgaven en SSO’s).
De apparaatsuitgaven van de bestuursdienst zijn binnen het kader gerealiseerd. Op het eigen personeel is een verhoging te zien van € 36,4 mln. Deze verhoging wordt deels veroorzaakt door de toekenning van loonbijstelling van € 5,5 mln. en door vele kleine mutaties verdeeld over circa veertig budgethouders. De verlaging op SSO’s van € 22,5 mln. wordt voornamelijk toegeschreven aan de verlaging van het HGIS budget (Homogene Groep Internationale Samenwerking), Europol en Eurojust voor € 17,6 mln. vanwege uitstel van werkzaamheden en uitstel aflossing van de egalisatiereserve.
Binnen het geheel van de apparaatsuitgaven zijn de materiele uitgaven lager uitgekomen (€ – 39,1 mln.) en de personele uitgaven hoger (€ 36,5 mln.) wat uiteindelijk resulteert in een per saldo onderuitputting van € 2,6 mln.
| Realisatie | Begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | ||
| Apparaatsuitgaven kerndepartement | 470.745 | 465.581 | 451.447 | 445.189 | 424.387 | 426.982 | – 2.595 |
| Grote uitvoeringsorganisaties | |||||||
| Openbaar Ministerie | 578.035 | 482.476 | 484.210 | 508.104 | 507.040 | 468.034 | 39.006 |
| Raad voor de rechtspraak | 973.412 | 864.050 | 881.167 | 906.466 | 876.579 | 848.711 | 9.456 |
| Raad voor de Kinderbescherming | 179.073 | 169.180 | 178.753 | 173.114 | 175.525 | 167.457 | 8.068 |
| Hoge Raad | 25.447 | 24.939 | 27.275 | 28.420 | 28.071 | 26.542 | 1.529 |
| Agentschappen | |||||||
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.149.013 | 1.113.585 | 1.090.085 | 1.071.181 | 1.104.371 | 1.095.003 | 9.368 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | 307.434 | 309.437 | 332.534 | 356.571 | 316.528 | 312.000 | 4.528 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | 90.490 | 97.620 | 105.466 | 112.485 | 114.112 | 114.553 | – 441 |
| Nederlands Forensisch Instituut | 71.656 | 46.544 | 50.358 | 52.813 | 57.709 | 42.910 | 14.799 |
| Dienst Justis | 32.151 | 36.435 | 34.727 | 29.795 | 33.714 | 35.073 | – 1.359 |
| Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | |||||||
| Nationale Politie | 4.976.547 | 4.971.272 | 4.861.910 | 5.312.824 | 5.861.219 | 5.311.479 | 549.740 |
| Politieacademie (PA) | 132.323 | 124.524 | 113.991 | 109.458 | 2.797 | 102.578 | – 99.781 |
| Raad voor rechtsbijstand (RvR) | 54.089 | 52.270 | 47.251 | 49.836 | 49.471 | 47.590 | 1.881 |
| Bureau Financieel Toezicht (Bft) | 6.250 | 6.250 | 6.316 | 6.146 | 5.907 | 2.389 | 3.518 |
| Autoriteit Persoonsgegevens | 7.827 | 8.211 | 8.358 | 8.245 | 10.894 | 7.833 | 3.061 |
| College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 6.113 | 5.835 | 6.247 | 7.086 | 7.120 | 6.445 | 675 |
| College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 549 | 685 | 685 | 608 | 694 | 709 | – 15 |
| College gerechtelijk deskundigen (NRGD) | 1.701 | 1.532 | 1.765 | 1.656 | 1.707 | 1.591 | 116 |
| Raad voor de rechtshandhaving | 363 | 363 | 377 | 217 | n.n.b. | 331 | |
| Reclasseringsorganisaties (cluster): | |||||||
| – Stichting Reclassering Nederland (SRN) | 135.235 | 139.350 | 136.781 | 141.187 | 139.597 | 134.200 | 5.397 |
| – Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering | 20.836 | 21.039 | 19.598 | 20.903 | 20.861 | 21.376 | – 515 |
| – Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster) | 71.631 | 65.515 | 65.597 | 69.375 | 69.414 | 65.951 | 3.463 |
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 18.536 | 6.332 | 6.509 | 6.253 | 6.689 | 5.626 | 1.063 |
| Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 25.293 | 27.634 | 33.860 | 33.893 | 34.330 | 38.574 | – 4.244 |
| Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster) | 209.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 4.066 | 4.732 | 1.607 | 1.436 | 1.828 | 1.730 | 98 |
| Stichting HALT | 13.542 | 11.954 | 10.825 | 10.590 | 12.065 | 10.161 | 1.904 |
| Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster) | 78.051 | 66.353 | 63.392 | 52.599 | 53.872 | 59.291 | – 5.419 |
| Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 36.565 | 30.978 | 30.635 | 29.925 | 29.374 | 29.510 | – 136 |
| Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) | 11.223 | 11.140 | 14.248 | 11.239 | 12.349 | 11.369 | 980 |
| Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) (enkel personeelskosten) | 92.171 | 118.535 | 201.612 | 332.102 | 332.102 | 289.875 | – 42.227 |
| Stichting Nidos | 25.501 | 24.738 | 43.302 | 42.250 | 42.250 | 33.750 | – 8.500 |
| Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Extracomptabele tabel invulling taakstelling Regeerakkoord Rutte/Asscher
De Rijksdienst is vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt circa € 341 mln. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De nationale politie heeft geen efficiencytaakstelling. De Politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd voor het regeerakkoord.
In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.
| 2016 | 2017 | 2018 | Structureel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling (totaal) | – 124.206 | – 277.459 | – 340.563 | – 340.563 | |
| Kerndepartement | – 13.096 | – 24.699 | – 32.797 | – 32.797 | |
| Grote uitvoeringsorganisaties | – 57.967 | – 129.880 | – 158.364 | – 158.364 | |
| OM | – 19.539 | – 42.268 | – 51.538 | – 51.538 | |
| Raad voor de Kinderbescherming | – 5.268 | – 12.012 | – 14.646 | – 14.646 | |
| Rechtspraak (inclusief Hoge Raad) | – 33.160 | – 75.600 | – 92.180 | – 92.180 | |
| Agentschappen | – 45.074 | – 104.605 | – 127.093 | – 127.093 | |
| DJI | – 32.000 | – 74.000 | – 90.000 | – 90.000 | |
| IND | – 10.063 | – 23.742 | – 28.724 | – 28.724 | |
| NFI | – 2.044 | – 4.660 | – 5.682 | – 5.682 | |
| Dienst Justis | – 405 | – 924 | – 1.127 | – 1.127 | |
| CJIB | – 562 | – 1.279 | – 1.560 | – 1.560 | |
| ZBO’s | – 8.069 | – 18.275 | – 22.309 | – 22.309 | |
| COA | – 2.600 | – 5.800 | – 7.100 | – 7.100 | |
| AP | – 234 | – 534 | – 651 | – 651 | |
| Bureau Financieel Toezicht | – 78 | – 177 | – 216 | – 216 | |
| College voor de rechten van de mens | – 208 | – 474 | – 578 | – 578 | |
| Politieacademie (voor 01-01-2017) | – 3.440 | – 7.848 | – 9.568 | – 9.568 | |
| IFV | – 808 | – 1.843 | – 2.247 | – 2.247 | |
| Raad voor Rechtsbijstand | – 701 | – 1.599 | – 1.949 | – 1.949 | |
In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het regeerakkoord opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme. Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:
-
• € 90 mln. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het masterplan DJI48.
-
• € 92,2 mln. slaat neer bij de Rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart door VenJ en de Rechtspraak. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd49.
-
• € 51,5 mln. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over de budgettaire omvang van deze taakstelling en neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen50.
-
• Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 42 mln. (IND € 29 mln., COA € 7 mln. en DT&V € 6 mln.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op motie Van Hijum51.
-
• De taakstelling slaat voor € 32,8 mln. neer op het bestuursdepartement. € 6 mln. betreft het aandeel voor DT&V. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement is toebedeeld aan de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfsvoeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.
-
• Naast de taakstelling van 14,7 mln. bij de Raad voor de Kinderbescherming, slaat het resterende deel van de taakstelling neer voor € 8,4 mln. bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en het CJIB) en voor € 15,2 mln. bij de overige ZBO’s.