| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
| VERPLICHTINGEN | 9 100 | 12 904 | 2 100 | 24 104 | 15 944 | – 8 160 |
| UITGAVEN | 9 100 | 12 904 | 2 100 | 24 104 | 15 944 | – 8 160 |
| Programma-uitgaven | 9 100 | 12 904 | 2 100 | 24 104 | 15 944 | – 8 160 |
| U01.11 Bewaking van dierziekten | 3 400 | 900 | 4 300 | 3 357 | – 943 | |
| U01.12 Bestrijding van dierziekten | 5 700 | 12 904 | 18 604 | 11 749 | – 6 855 | |
| U01.13 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | ||||||
| U01.14 Overig | 1 200 | 1 200 | 838 | – 362 | ||
| ONTVANGSTEN | 9 100 | 12 904 | 2 100 | 24 104 | 23 452 | – 652 |
| Eindsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 508 | 7 508 |
Toelichting:
U 01.11 Bewaking van dierziekten
De realisatie ad € 3,4 mln voor de bewaking van dierziekten is ca € 0,9 mln lager uitgevallen dan totaal geraamd door lagere uitgaven BSE-monitoring ad € 0,4 mln en tankmelkonderzoek Q-koorts ad € 0,5 mln.
U01.12 Bestrijding van dierziekten
De realisatie van de bestrijdingdierziekten is in 2011 uitgekomen op € 11,7 mln. De realisatie valt daarmee € 6,9 mln lager uit dan het totaal geraamde bedrag ad € 18,6 mln, omdat dit totaal geraamde bedrag is bepaald door toevoeging van het eindsaldo 2010 ad € 12,9 mln aan het oorspronkelijke uitgavenbudget ad € 5,7 mln. Dit eindsaldo ad 12,9 mln was ondermeer bestemd voor doorlopende uitgaven zoals afwikkeling van de Q-koorts bestrijding 2011. Hiervoor zijn in 2011 hogere uitgaven ad € 4,2 mln gerealiseerd. Daarnaast zijn er extra uitgaven ad € 2 mln voor bestrijdingmaatregelen vooral als gevolg van de bestrijding van vier laag pathogene AI-uitbraken. Voornamelijk als gevolg van de afwikkeling van de Q-koorts is het beginsaldo DGF ad € 12,9 mln afgenomen tot € 7,5 mln.
U01.14 Overig
De uitgaven ad € 0,837 mln onder Overig hebben betrekking op de afwikkeling van de nadeelscompensatie. Het gaat hier om resterende betalingen in het kader van de compensatieregeling voor met Q-koorts besmette bedrijven die extra nadeel ondervonden van het in 2010 opgelegde levenslange fokverbod voor niet drachtige dieren.
De gerealiseerde ontvangsten zijn € 0,7 mln lager uitgevallen dan totaal geraamd, omdat nog niet alle voorschotten voor 2011 in datzelfde jaar werden ontvangen.