Base description which applies to whole site

Toelichting

Verplichtingen

Uit hoofde van het regeerakkoord worden de doelstellingen op het gebied van landschap en recreatie niet meer als rijksverantwoordelijkheid gezien. Daarom was 2011 vooral gericht op het afronden van bestaande projecten en zijn geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan

Uitgaven

OD34.12 Landschap Algemeen

De lagere uitgaven houden voornamelijk verband met het FES-project Westflank Haarlemmermeer dat wordt heroverwogen. De bijdrage aan provincie Noord-Holland in 2011 is hierdoor komen te vervallen. Het budget zal meerjarig in zijn totaliteit beschikbaar moet blijven voor de betreffende regio. Er is in 2011 gewerkt aan een alternatief plan waarvan de budgettaire gevolgen nog niet bekend, en dus ook niet verwerkt zijn.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met het feit dat de geraamde verkoopopbrengsten van het Bureau Beheer Landbouwgronden in het kader van de verkooptaakstelling Recreatie Om de Stad niet in 2011 zijn gerealiseerd maar doorschuiven naar latere jaren.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

35 Voedselkwaliteit en Diergezondheid

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwet

mutaties

 

(1)

(3)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

66 301

12 579

30 724

109 604

107 425

– 2 179

Uitgaven

67 211

11 462

30 481

109 154

111 198

2 044

             

Programma-uitgaven

30 428

– 461

– 7 283

22 684

26 720

4 036

waarvan juridisch verplicht

           

35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon

14 033

– 452

– 829

12 752

14 105

1 353

35.12 Handhaven diergezondheidsniveau

16 395

– 9

– 6 454

9 932

12 615

2 683

             

Apparaatsuitgaven

36 783

11 923

37 764

86 470

84 478

– 1 992

U35.21 Apparaat

4 797

1 534

923

7 254

8 278

1 024

U35.22 Baten-lastendiensten

31 986

10 389

36 841

79 216

76 200

– 3 016

             

Ontvangsten

1 247

907

2 606

4 760

2 953

– 1 807

1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Licence