Artikel 91
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 (1) | Stand 1e suppletoire begroting + ISB 2013 (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 (3) | Stand 2e suppletoire begroting 2013 (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 818 | 200.708 | – 200.708 | 0 | ||
| Uitgaven | – 818 | 200.708 | – 200.708 | 0 | ||
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Nader te verdelen | – 818 | 200.708 | – 200.708 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2013» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2013 + ISB» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
-
• Het budget «Nader te verdelen» wordt met € 200,7 miljoen verlaagd. Dit betreft de inzet van de eindejaarsmarge ter dekking van:
-
– overlopende verplichtingen uit 2012 (– € 20,8 miljoen),
-
– de wettelijk verplichte prijsbijstelling voor 2013 (– € 67,8 miljoen), en
-
– additionele middelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) om in het primair en voortgezet onderwijs de instellingen in de gelegenheid te stellen jonge leraren in dienst te houden en te nemen (– € 112,1 miljoen).
-
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 (1) | Stand 1e suppletoire begroting + ISB 2013 (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting 2013 (3) | Stand 2e suppletoire begroting 2013 (4)=(2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 245.973 | 250.577 | 11.954 | 262.531 | ||
| Uitgaven | 245.973 | 250.577 | 11.954 | 262.531 | ||
| Personele uitgaven | 153.217 | 154.977 | 3.285 | 158.262 | ||
| Waarvan | ||||||
| – | eigen personeel | 136.600 | 137.717 | 3.262 | 140.979 | |
| – | externe inhuur | 6.300 | 6.838 | 23 | 6.861 | |
| Materiële uitgaven | 92.756 | 95.600 | 8.669 | 104.269 | ||
| Waarvan | ||||||
| – | eigen personeel | 21.844 | 22.855 | – 29 | 22.826 | |
| – | externe inhuur | 31.802 | 32.677 | 0 | 32.677 | |
| Ontvangsten | 567 | 567 | 0 | 567 | ||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2013» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2013 + ISB» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
-
• Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 3,3 miljoen verhoogd. Hiervan is € 2,6 miljoen toegevoegd aan het budget van de Inspectie van het Onderwijs ten behoeve van de intensivering van het toezicht. Tevens is de jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de Adviesraad Wetenschap en Technologie ad € 0,7 miljoen toegevoegd.
Materiële uitgaven
-
• Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 8,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 8,6 miljoen toegevoegd aan het budget van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed(RCE) ten behoeve van de volgende onderdelen:
-
– Uitvoering van de Visie Erfgoed en Ruimte (€ 7,1 miljoen) waarvoor de RCE vanaf 2013 verantwoordelijk is;
-
– Uitvoeringsplan verbeterpunten evaluatie archeologie (Malta) (€ 1,2 miljoen);
-
– Uitvoering van diverse activiteiten in het kader van werelderfgoed (€ 0,3 miljoen).
-