11 Centraal Apparaat
Beleidsartikel 11 Centraal apparaat
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 253.792 | 85.366 | 339.158 | 8.526 | 7.955 | 7.144 | 7.320 | |
| Uitgaven: | 252.326 | 85.366 | 337.692 | 8.526 | 7.955 | 7.144 | 7.320 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 252.326 | 85.366 | 337.692 | 8.526 | 7.955 | 7.144 | 7.320 |
| Externe inhuur | 5.633 | 1.920 | 7.553 | 801 | 845 | 797 | 797 | |
| Overig personeel | 2.890 | 1.339 | 4.229 | 1.249 | 1.277 | 1.284 | 1.284 | |
| Bijdrage SSO`s | 35.619 | 43.996 | 79.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ICT | 0 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 6.054 | 80.286 | 86.340 | – 99 | – 99 | – 99 | – 99 | |
Toelichting
11.1 Apparaat
Personele uitgaven
Eigen personeel
Deze mutatie is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Doc-Direkt heeft inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 5,7 mln.). Tevens is er een uitsplitsing gedaan van de uitgaven die binnen het apparaat worden gemaakt ten behoeve van de dienstverlening aan baten en lastenagentschappen (circa € 4,7 mln.) en is er voor het tactisch beraad generieke ICT (TBGI) de jaarlijkse bijdrage opgehaald bij de departementen (circa € 2 mln.). Tot slot is het apparaat budget van de Rijksvertegenwoordigers met ingang van 2015 structureel overgeheveld naar H IV Koninkrijksrelaties (circa – € 1,5 mln.).
Externe inhuur
Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.
Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 1 mln.). Daarnaast zijn er mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 0,9 mln.).
Overig personeel
Er zijn mutaties binnen het apparaat gedaan voor de verdere herschikking van het apparaatsbudget (circa € 1,3 mln.).
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO P-Direkt
Betreft onder andere de bijdrage van SSC-ICT voor «Single Sign On» en DWR-licenties welke door middel van facturering in rekening zal worden gebracht door P-Direkt (circa € 0,7 mln.). Daarnaast is een technische overboeking gedaan voor de centrale bekostiging P-Direkt betreffende Maatwerk: Ondersteuning arbeidsvoorwaarden Rijk en het project «Juiste Ontsluiting Personele Informatie» (JOPI) (circa € 0,4 mln.).
Bijdrage SSO’s
De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement en lopen via het artikel centraal apparaat (circa € 44 mln.).
ICT
Doc-Direkt ontvangt inkomsten van departementen en derden voor de levering van diensten.
Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 3,2 mln.).
Overig materieel
Doc-Direkt ontvangst inkomsten van departementen en derden voor de levering van producten (circa € 9 mln.). Daarnaast zijn de ICBR-middelen structureel overgekomen naar de begroting van BZK (circa € 3 mln.). Het kabinet heeft tevens besloten de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen en de daarbij financiële gevolgen per departement (circa € 8 mln.).
Ontvangsten
Het betreft ontvangsten die voortvloeien uit de DVA (Dienstverleningsovereenkomsten 2015) en betreft de standaard dienstverlening van het kerndepartement aan de baten lastenagentschappen (circa € 59 mln.). Tevens heeft Doc-Direkt inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (circa € 19 mln.).
12 Algemeen
Beleidsartikel 12 Algemeen
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 1.482 | – 2.844 | – 1.362 | – 2.830 | – 2.816 | – 2.816 | – 2.816 | |
| Uitgaven: | 3.689 | – 2.844 | 845 | – 2.830 | – 2.816 | – 2.816 | – 2.816 | |
| 12.1 | Algemeen | 1.510 | – 344 | 1.166 | – 330 | – 316 | – 316 | – 316 |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 1.137 | – 344 | 793 | – 330 | – 316 | – 316 | – 316 | |
| 12.2 | Verzameluitkeringen | 2.179 | – 2.500 | – 321 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Toelichting
12.2 Verzameluitkeringen
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
IPSV en impulsbudget
De raming van de verzameluitkering Stedelijke Vernieuwing wordt structureel verlaagd
(circa – € 1,9 mln.). Daarnaast is vanuit de verzameluitkering een bijdrage gedaan (circa – € 0,6 mln.) voor het oplossen van de problematiek GDI.
13 Nominaal en onvoorzien
Beleidsartikel 13 Nominaal en onvoorzien
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 10.554 | – 7.235 | 3.319 | – 5.440 | 764 | 2.816 | 2.721 | |
| Uitgaven: | 10.554 | – 7.235 | 3.319 | – 5.440 | 764 | 2.816 | 2.721 | |
| 13.1 | Loonbijstelling | 0 | 1.884 | 1.884 | 1.833 | 1.772 | 1.741 | 1.741 |
| 13.2 | Prijsbijstelling | 0 | 1.435 | 1.435 | 1.256 | 1.181 | 1.538 | 1.533 |
| 13.3 | Onvoorzien | 10.554 | – 10.554 | 0 | – 8.529 | – 2.189 | – 463 | – 553 |
Toelichting
13.3 Onvoorzien
Algemeen
Voor het doorvoeren van aanpassingen op diverse systemen die het RvIG beheert en voor het investeren in de ICT infrastructuur worden voor 2015 en 2016 middelen uit nominaal en onvoorzien aangewend (circa € 4,9 mln.). Tevens wordt, conform afspraken uit 2013 naar aanleiding van de herijking operatie BRP, € 6,3 mln. bijgedragen voor operatie BRP. Tot slot heeft het kabinet besloten om de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Elias) over te nemen. De belangrijkste maatregel ziet toe op de inrichting van een bureau ICT-toetsing (BIT). De kosten voor de genomen maatregelen worden verdeeld over de Ministeries. Het BZK-aandeel in de kosten bedraagt € 0,6 mln.
14 VUT-fonds
Beleidsartikel 14 Ontvangsten
| Stand vastgestelde begroting 2015 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2016 | Mutaties 2017 | Mutaties 2018 | Mutaties 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten: | 715.800 | 76.800 | 792.600 | – 51.000 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Ontvangsten
De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. Totaal wordt er, geheel in de trend vanaf de aanvang van de leenovereenkomst, ook in 2015 meer afgelost dan voorheen begroot.