Artikelnummer | Uitgaven 2019 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | 4.609.162 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 4.910.029 | |
Stand incidentele suppletoire begroting 2019 | 5.024.429 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Terugbetaling boetes ACM | 1 | 45.571 |
Decentralisatie MIT | 2 | ‒ 14.200 |
Verduurzaming industrie | 2 | ‒ 22.732 |
Tenderregeling Energie-Innovatie (TSE) en Demonstratieregeling Energie-Innovatie (DEI) | 4 | ‒ 18.244 |
SDE+ | 4 | ‒ 12.423 |
Verduurzamingsopgave Groningen (plafond relevante uitgaven) | 5 | ‒ 16.781 |
Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen | 5 | 103.100 |
Rijksbijdrage Batch 1588 | 5 | 42.000 |
Schadebetalingen | 5 | 71.800 |
Brutering vergoeding interim-akkoord | 5 | 363.000 |
Overige mutaties | ‒ 24.073 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 5.541.447 |
Toelichting op de belangrijkste uitgaven
Terugbetaling boetes ACM
Door een gerechtelijke uitspraak heeft de ACM een boete die eerder was ontvangen moeten terugbetalen aan de NS. Inclusief de terug te betalen wettelijke rente gaat het om een bedrag van € 42,5 mln. Daarnaast zijn enkele kleine boetes terugbetaald.
Decentralisatie MIT
Voor de uitvoering van het decentrale deel van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) wordt € 14,2 mln overgeboekt naar het Provinciefonds.
Verduurzaming industrie
Tenderregeling Energie-Innovatie (TSE) en Demonstratieregeling Energie Innovatie (DEI)
Op de klimaatenveloppemiddelen die bestemd zijn voor de Verduurzaming industrie (artikel 2) en de TSE en DEI (beide artikel 4) is sprake van lagere uitgaven. Omdat vooruitlopend op het afsluiten van het Klimaatakkoord slechts middelen beschikbaar waren voor 2019, moesten projectvoorstellen voldoen aan een 1-jarige bestedingseis, hetgeen het aantal aanvragen beperkte. Deze eis zal niet gelden voor toekomstige subsidieaanvragen.
SDE+
Voor de uitgaven van het Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) wordt in totaal € 12,4 mln budget overgeheveld naar Rijkswaterstaat.
Verduurzamingsopgave Groningen (plafond relevante uitgaven)
In 2019 is de versterking nog onvoldoende op snelheid waardoor er nog zeer beperkt subsidieaanvragen zijn geweest voor de regeling duurzaamheid in combinatie met versterking.
Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen
In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal € 500 mln bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen. De bijdrage in 2019 bedroeg € 150 mln. Deze bijdrage kan door de regio in 2019 niet volledig worden omgezet in kansrijke projecten (- € 45 mln) omdat er onvoldoende projecten zijn ingediend. Daarnaast is er uit dit budget € 1,9 mln beschikbaar gesteld voor de aanpak van gezondheidsgevolgen van de aardbevingen.
Rijksbijdrage Batch 1588
Betreft de bijdrage vanuit het Rijk voor de versterking van de woningen in Batch 1588. Dit bedrag is afkomstig van de Aanvullende Post. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is daarnaast ook € 42 mln beschikbaar gesteld voor Batch 1588, waarmee in totaal € 84 mln beschikbaar is.
Schadebetalingen
De verwachte stijging van de uitgaven aan schadevergoedingen komt voornamelijk door de stuwmeerregeling en versnellingen van de Tijdelijke commissie mijnbouw Groningen (TCMG).
Brutering vergoeding interim-akkoord
Deze mutatie volgt uit het interim-akkoord met Shell en Exxon over de snellere beëindiging van de Groninger gaswinning. Hierin staat dat de Staat een voorschot van € 90 mln netto aan NAM zal betalen. In de begroting is geraamd het brutobedrag, dat hoger ligt vanwege constructies in het gasgebouw en omdat NAM over een aanbetaling wettelijk btw en vpb verschuldigd is. Zie ook brief van 14 november over diverse onderwerpen met betrekking tot de EZK-begroting.
Artikelnummer | Ontvangsten 2019 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | 4.179.847 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 4.251.232 | |
Stand incidentele suppletoire begroting 2019 | 4.422.182 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
High Trust | 1 | ‒ 24.246 |
Verlaging onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor CO2-reductie | 4 | ‒ 55.160 |
Aardgasbaten | 5 | ‒ 770.000 |
Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen | 5 | 150.000 |
Overig | 1.965 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 3.724.741 |
Toelichting op de belangrijkste ontvangsten
High Trust
Op basis van de huidige realisatie wordt de raming van de boeteontvangsten met € 24,2 mln verlaagd. De ACM is onafhankelijk in de keuze al dan niet een boete op te leggen. Het bedrag aan boetes dat feitelijk wordt ontvangen, kan daarom fors fluctueren en is moeilijk te ramen.
Verlaging onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor CO2-reductie
Op basis van de prognoses van de ministeries van EZK, LNV en BZK van de in 2019 te besteden middelen wordt de geplande onttrekking aan de begrotingsreserve met € 55,2 mln verlaagd.
Aardgasbaten
In de raming van de gasbaten zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
• Bijstelling (- € 470 mln) op basis van de meest recente prijsverwachting en de versnelling van de afbouw van de gaswinning in Groningen, conform Kamerbrief van 8 februari 2019 (Kamerstuk 33 529, nr. 580) en de reductie van de Groningenproductie tot 11, 8 miljard Nm3 in een gemiddeld jaar in het gasjaar 2019-2020 (Kamerstuk 33 529, nr. 678).
• Bijstelling (- € 450 mln) door het eenmalig versterken van het eigen vermogen van EBN met 450 mln. Dit vindt plaats door een lagere dividendafdracht aan de Staat. Deze versterking geeft EBN een robuustere buffer voor de afnemende inkomsten door de afbouw van de Groningen gaswinning en hoge verplichtingen voor aardbevingsschade- en opruimkosten.
• Verhoging aardgasbaten (€ 150 mln) naar aanleiding van het interim-akkoord . Deze mutatie bestaat uit de winstafdrachten van EBN (€ 90 mln) en NAM (€ 60 mln) in het kader van het interim-akkoord met Shell en Exxon over de snellere beëindiging van de Groninger gaswinning. Zie ook de mutatie «Brutering vergoeding interim-akkoord» bij de uitgaven.
Bijdrage NAM aan het Nationaal Programma Groningen
In het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxon Mobil is afgesproken dat de NAM in totaal € 500 mln (gespreid over de jaren 2019–2029) bijdraagt aan het Nationaal Programma Groningen. Daarnaast draagt het Rijk € 650 mln bij.