Artikelnummer | Uitgaven 2020 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 18.846.295 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Dak- en thuislozen | 1,3 | 75.000 |
2) Tegenvaller subsidieregeling onverzekerde (verwarde) personen | 2 | 31.000 |
3) Vangnet cruciale jeugdhulp | 5 | 20.000 |
4) Middelen Transitieautoriteit Jeugd | 5 | 33.500 |
5) Bouw en onderhoud sportaccommodaties | 6 | 25.000 |
6) Zorgtoeslag | 8 | 22.600 |
7) Loon- en prijsbijstelling | 11 | 120.908 |
8) Overige mutaties | 1.214.790 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 20.389.093 |
Toelichting
1. Een verdubbeling van het aantal daklozen in tien jaar vraagt een tijdelijke impuls (van € 75 miljoen) om het aantal dak- en thuislozen te verminderen.
2. Als gevolg van een toename van zorg aan onverzekerde (verwarde) personen doen meer zorgaanbieders een beroep op de subsidieregeling en zullen de kosten naar verwachting € 31 miljoen hoger uitvallen.
3. De Jeugdautoriteit ontvangt € 20 miljoen als vangnet voor cruciale jeugdhulp.
4. Doorgeschoven subsidie vanuit 2019 naar 2020 (ad € 33,5 miljoen) aan instellingen overeenkomstig de regeling Transitieautoriteit Jeugd (TAJ).
5. Compensatie van de btw-maatregel voor de subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).
6. Bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag op basis van actuele raming CPB in het kader van het CEP.
7. De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de departementale begroting.
Artikelnummer | Ontvangsten 2020 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 | 133.631 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Teruggave overschot bestemmingsreserves | 1 | 10.000 |
2) Afromen eigen vermogen CIBG | 9 | 6.431 |
3) Desaldering RIVM en CIBG | 10 | 6.168 |
4) Desaldering bijdrage EMA huurkosten | 10 | 5.150 |
5) Desaldering Intravacc | 10 | 3.484 |
6) Overige mutaties | 295.990 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 460.854 |
Toelichting
1. Overschot bestemmingsreserves 2013-2019 van screeningsorganisties (SO’s) vloeien terug naar de begroting van VWS.
2. Uitkering van het (surplus) eigen vermogen van het CIBG conform Regeling agentschappen.
3. Desaldering van ontvangsten van het RIVM en CIBG in verband met bijdragen aan SSC ICT 2020.
4. Desaldering van ontvangsten van de EMA voor huurbetalingen welke door VWS aan het Rijksvastgoedbedrijf worden gedaan.
5. Desaldering Intravacc betreft ontvangsten opdracht derden.
Artikelnummer | Uitgaven 2020 | |
|---|---|---|
1) Onderzoek inzake COVID-19 ZonMW | 1 | 20.000 |
2) Onderzoek en testen COVID-19 RIVM en GGD | 1 | 12.650 |
3) Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen | 2 | 970.100 |
4) Patiëntenspreiding en mobiel medisch vervoer | 2 | 5.500 |
5) Abonnementstarief Wmo | 3 | 18.000 |
6) Zorgkosten Caribisch Nederland | 4 | 31.700 |
7) Opleiden extra zorgpersoneel | 4 | 24.810 |
8) Bijdrage aan stichting ZWIC | 4 | 10.000 |
9) Elektronisch platform huisartsen | 4 | 6.280 |
10) Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen | 6 | 10.500 |
11) Bijdrage vaccinonderzoek (CEPI) | 9 | 50.000 |
12) Overige maatregelen | 11 | 3.191 |
Totaal uitgaven | 1.162.731 | |
Ontvangsten 2020 | ||
Verkoop medische hulpmiddelen | 2 | ‒ 290.000 |
Totaal ontvangsten | ‒ 290.000 | |
Dekking vanuit VWS begroting | ‒ 40.841 | |
Totaal VWS begroting | 831.890 |
Toelichting
Hieronder treft u per post een korte toelichting. Ook in de artikelen is een toelichting opgenomen.
1. Dit betreft door ZonMw – in nauw overleg met RIVM – geprioriteerde onderzoeksvoorstellen gericht op voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus en op bespoedigen van herstel van de Nederlandse bevolking.
2. Extra kosten bij het RIVM en de GGD voor het uitvoeren van tests, contactonderzoek en voor een track en trace systeem.
3. Inkoop van medische hulpmiddelen (circa € 700 miljoen) en beademings- en monitoringsapparatuur (circa € 250 miljoen).
4. Kosten van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en patiëntenvervoer.
5. Met uitzondering van cliënten met voorzieningen beschermd wonen en opvang, zijn alle Wmo-cliënten voor de maanden april en mei 2020 vrijgesteld van een eigen bijdrage. De geraamde kosten bedragen € 9 miljoen per maand (totaal € 18 miljoen).
6. Versterking van medische zorg voor Caribisch Nederland, waaronder uitbreiding IC capaciteit, personele capaciteit en apparatuur (totaal geraamd op € 31,7 miljoen) in verband met COVID-19.
7. Opleidingskosten voor extra personeel dat is ingezet bij de medische zorgverlening aan coronapatiënten.
8. Bijdrage aan de stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC), waaruit zorgprofessionals of hun nabestaanden een tegemoetkoming kunnen krijgen.
9. Kosten voor het elektronisch platform huisartsen, zodat artsen informatie over coronapatiënten sneller kunnen ontsluiten (€ 5,7 miljoen).
10. Bijdrage aan de Stichting waarborgfonds sportverenigingen van waaruit verenigingen die door de corona uitbraak in financiële problemen komen, een lening kunnen krijgen.
11. Bijdrage aan de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 door het Coalition for Preparedness Innovations (CEPI), waaraan ook Duitsland, Engeland en Noorwegen bijdragen.
12. Het betreft overige kleinere maatregelen zoals controles van passagiers uit hoog risicolanden, support desk voor de specialist ouderen geneeskunde en beschikbaarheid van een landelijk telefoonnummer partnergeweld en opvoedhulp in verband met COVID-19.
Artikel | Omschrijving | Uitstaande garanties 2019 | Verleend 2020 | Uitstaande garanties 2020 | Vervalt per datum1 | Totaal plafond | Totaalstand risico voorziening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel 2. Curatieve zorg | Garantie NVZA | 0 | 20.400 | 20.400 | 1 juli 2020 | 20.400 | geen |
Artikel 2. Curatieve zorg | Garantie LHC (Mediq) | 0 | open | niet ge-maximeerd | 23 juni 2020 | geen | geen |
ToelichtingAls onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 zijn op 23 maart en 7 april 2020 garanties afgegeven om de inkoop van noodzakelijke genees- en hulpmiddelen te borgen. Met de garantieregeling Landelijk Consortium Hulpmiddelen (Mediq) is beoogd de inkoop van medische hulpmiddelen (waaronder mondkapjes en andere beschermingsmaterialen) te borgen en met de garantieregeling met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) wordt beoogd om de aankoop van geneesmiddelen, grondstoffen en andere geneeskundige middelen voor de gezondheidszorg gerelateerd aan de behandeling van COVID-19 patiënten te borgen.