(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 532.144 | 19.610 | 26.564 | 578.318 |
waarvan omzet moederdepartement | 472.194 | 19.610 | 26.564 | 518.368 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | ||
waarvan omzet derden | 59.950 | 59.950 | ||
Rentebaten | 0 | 0 | ||
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ||
Bijzondere baten | 0 | 0 | ||
Totaal baten | 532.144 | 19.610 | 26.564 | 578.318 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 453.594 | 19.610 | 12.764 | 485.968 |
- Personele kosten | 390.000 | 390.000 | ||
waarvan eigen personeel | 330.000 | 14.610 | 12.764 | 357.374 |
waarvan inhuur externen | 55.000 | 5.000 | 60.000 | |
waarvan overige personele kosten | 5.000 | 5.000 | ||
- Materiële kosten | 63.594 | 63.594 | ||
waarvan apparaat ICT | 2.000 | 2.000 | ||
waarvan bijdrage aan SSO's | 56.000 | 56.000 | ||
waarvan overige materiële kosten | 5.594 | 5.594 | ||
Materiele programmakosten | 65.000 | 13.800 | 78.800 | |
Afschrijvingskosten | 13.500 | 13.500 | ||
- Materieel | 2.500 | 2.500 | ||
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | ||
waarvan overige materiële kosten | 2.500 | 2.500 | ||
- Immaterieel | 11.000 | 11.000 | ||
Rentelasten | 50 | 50 | ||
Overige lasten | 0 | 0 | ||
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | ||
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | ||
Totaal lasten | 532.144 | 19.610 | 26.564 | 578.318 |
0 | ||||
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2022 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen | 155.519 | 0 | 0 | 155.519 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 532.144 | 19.610 | 26.564 | 578.318 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 518.644 | ‒ 19.610 | ‒ 26.564 | ‒ 564.818 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 13.500 | 0 | 0 | 13.500 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 810 | 0 | 0 | ‒ 810 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 810 | 0 | 0 | ‒ 810 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 20.188 | 0 | 20.188 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 7.000 | 0 | 0 | ‒ 7.000 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 810 | 0 | 0 | 810 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 6.190 | 20.188 | 0 | 13.998 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 162.019 | 20.188 | 0 | 182.207 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon -en prijsbijstelling en productiebijstelling bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting voor het stickeren van de Oekraiense ontheemden en een tegenvaller in de reguliere werkzaamheden. Daarnaast maakt de IND meer kosten voor onder andere de inzet van tolken, vervoer en gerechtskosten.