Ontwerpbegroting 2024 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 20291 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 229.031 | 0 | 229.031 | 12.987 | 242.018 | 9.760 | 35.362 | 2.158 | 2.158 | 192.627 |
Uitgaven | 229.031 | 0 | 229.031 | 12.987 | 242.018 | 9.760 | 35.362 | 2.158 | 2.158 | 192.627 |
Personele uitgaven | ||||||||||
Eigen personeel | 169.984 | 0 | 169.984 | 7.049 | 177.033 | 5.877 | 32.751 | ‒ 878 | ‒ 751 | 119.996 |
Externe inhuur | 7.289 | 0 | 7.289 | 6.070 | 13.359 | 3.475 | 2.776 | 2.526 | 2.399 | 26.576 |
Overige personele uitgaven | 3.282 | 0 | 3.282 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 |
Materiële uitgaven | ||||||||||
ICT | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | 0 | 12.929 | 0 | 12.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.929 |
SSO DICTU | 25.049 | 0 | 25.049 | ‒ 649 | 24.400 | ‒ 442 | ‒ 442 | ‒ 442 | ‒ 442 | 22.901 |
Overige materiële uitgaven | 9.998 | 0 | 9.998 | 517 | 10.515 | 850 | 277 | 952 | 952 | 6.988 |
Ontvangsten | 4.362 | 0 | 4.362 | 127 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362 |
Ontvangsten | ||||||||||
Ontvangsten | 4.362 | 0 | 4.362 | 127 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.362 |
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo verhoogd met € 7,0 mln. Dit is een saldo van diverse mutaties dat voornamelijk is opgebouwd uit een toevoeging van € 2,8 mln. voor het organisatie ontwikkelingsprogramma LNV in beweging. Daarnaast zijn er toevoegingen aan het budget voor eigen personeel gedaan voor o.a. de benodigde managementondersteuning en de administratie. Verder zijn er middelen toegevoegd aan de gedeelde bedrijfsvoeringsonderdelen van het ministerie van EZK en LNV.
Externe inhuur
Het budget voor externe inhuur wordt per saldo verhoogd met € 6,1 mln. De stijging van het saldo voor externe inhuur wordt voor circa € 2,7 mln. verklaard door doorbelastingen van externe inhuur aan het personeels- of beleidsbudget van de inhurende directie. Externe inhuur in tijden van drukte of wegens ziekte van vaste medewerkers (‘piek en ziek’) wordt centraal vergoed voor maximaal 6 maanden. Hier wordt aan het begin van het begrotingsjaar op begroot. Voor overige inhuur (met andere oorzaken dan ‘piek en ziek’ of na 6 maanden) wordt vanuit de beleids- of personeelsbudgetten van directies gedurende het jaar middelen overgeheveld naar het centrale budget op artikel 50 van de LNV-begroting voor externe inhuur. De rest van de verhoging van het budget wordt verklaard doordat er door een technische weeffout middelen worden opgenomen onder «externe inhuur» die in werkelijkheid onder «eigen personeel» zouden moeten vallen.