Toelichting

VerplichtingenDe lagere verplichtingen van € 11,5 miljoen worden verklaard door verscheidene mutaties die samenhangen met de lagere uitgaven zoals hieronder toegelicht. De grootste mutatie betreft een mutatie van € 23,3 miljoen doordat er vanuit DUS-I meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in 2023 waar op dat moment geen verplichtingenruimte voor was begroot. Hierdoor valt er verplichtingenruimte vrij. Daarnaast worden de lagere verplichtingen ook verklaard door openstaande vacatureruimte van € 4,1 miljoen.

In de Veegbrief 20246 is daarnaast het verplichtingenbudget verhoogd met € 6,2 miljoen. Dit is ten behoeve van het vernieuwen van het IT-systeem en hogere personele kosten van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd in 2024. Ook is voor de meerjarige inhuur van WOO-juristen het verplichtingenbudget verhoogd met € 3 miljoen.

Uitgaven

Kerndepartement

Personele uitgavenEen deel van de onderuitputting van € 30,2 miljoen wordt verklaard door inhuur externen van DUS-I. Voor een beperkt deel (€ 4,8 miljoen) is sprake van achterstand in de facturatie wat zorgt voor het vrijvallen van middelen.

Inspecties

Personele uitgavenZoals in de Veegbrief 20247 is gemeld is het budget voor IGJ verhoogd voor het vernieuwen van het IT-systeem. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 5,8 miljoen voor de inhuur van externe ICT. Samen met nog kleine andere realisaties zorgt dit voor € 10,2 miljoen aan hogere uitgaven dan begroot.

Materiele uitgavenEr is sprake van een onderuitputting van € 5,4 miljoen. Dit heeft voornamelijk als oorzaak meevallende kosten zoals reiskosten en representatie bij de IGJ van € 6 miljoen.