Budgettaire gevolgen
Realisatie | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Verplichtingen | 433.858 | 459.633 | 422.538 | 435.501 | 387.836 | 395.094 | 394.394 |
Uitgaven | 432.050 | 459.633 | 422.538 | 435.501 | 387.836 | 395.094 | 394.394 |
Personele uitgaven | 365.321 | 391.416 | 352.999 | 369.456 | 325.286 | 321.759 | 321.059 |
Eigen Personeel | 331.825 | 369.104 | 338.508 | 353.365 | 313.518 | 310.179 | 309.478 |
Externe inhuur | 31.273 | 17.693 | 9.886 | 11.671 | 7.547 | 7.411 | 7.412 |
Overige personele uitgaven | 2.223 | 4.619 | 4.605 | 4.420 | 4.221 | 4.169 | 4.169 |
Materiële uitgaven | 64.832 | 68.217 | 69.539 | 66.045 | 62.550 | 73.335 | 73.335 |
ICT | 11.350 | 9.755 | 10.595 | 9.644 | 9.302 | 9.214 | 9.214 |
Bijdrage aan SSO's | 23.627 | 23.493 | 23.701 | 22.708 | 21.675 | 21.407 | 21.407 |
Overig Materieel | 29.855 | 34.969 | 35.243 | 33.693 | 31.573 | 42.714 | 42.714 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsreserve Schatkistbankieren | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 4.706 | 539 | 510 | 482 | 454 | 442 | 442 |
Ontvangsten | 2.809 | 539 | 510 | 482 | 454 | 442 | 442 |
Begrotingsreserve Schatkistbankieren | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Op het artikel Apparaat Kerndepartement staan de apparaatsuitgaven van de directies van het kerndepartement, zowel die van de beleidsdirecties als die van de niet-beleidsdirecties, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties, het College voor Toetsen en Examens en de adviesraden van het ministerie. Daarnaast worden hier de centrale uitgaven voor onder andere huisvesting, automatisering en bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO's) geraamd. Met het hoofdlijnenakkoord uit 2024 is er € 86,2 miljoen structureel bezuinigd op het apparaat van het Ministerie van OCW. Deze bezuiniging van 22 procent wordt voor € 51,9 miljoen gerealiseerd op dit artikel en voor € 18,4 miljoen via een efficiency taakstelling op zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en agentschappen van het Ministerie van OCW. Deze bezuiniging wordt voor € 15,9 miljoen ingevuld met alternatieve dekking.
Op dit artikel worden tevens de mutaties op de begrotingsreserve schatkistbankieren geraamd. Het Ministerie van OCW staat garant voor het in gebreke blijven van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren. Gegeven de omvang van het budget is er om doelmatigheidsredenen voor gekozen om niet per relevant beleidsartikel een reeks op te nemen, maar dit te doen op het artikel 95 (Apparaat kerndepartement). De ontvangen premies van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen worden jaarlijks via het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van OCW overgemaakt en dit wordt in de begroting en in de saldibalans in het jaarverslag (toevoeging premie aan gegroeide reserve) verwerkt.
In de volgende tabel zijn de apparaatsuitgaven van het Ministerie van OCW onderverdeeld naar kerndepartement, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, College voor Toetsen en Examens, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast zijn de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen en zelfstandige bestuursorganen weergegeven. De apparaatskosten bij zbo’s worden berekend aan de hand van een methode die uitgaat van de jaarrekeningen 2024.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie1 | 432.050 | 459.633 | 422.538 | 435.501 | 387.836 | 395.094 | 394.394 |
Kerndepartement | 249.909 | 264.650 | 238.636 | 252.769 | 209.826 | 213.201 | 213.051 |
Rijksdienst Cultureel Erfgoed | 57.906 | 59.149 | 51.292 | 51.107 | 47.886 | 49.761 | 49.759 |
Inspectie van het Onderwijs | 99.624 | 107.475 | 104.843 | 104.097 | 103.355 | 105.616 | 105.068 |
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | 6.370 | 10.299 | 11.728 | 11.703 | 11.677 | 11.652 | 11.652 |
College voor Toetsen en Examens* | 9.467 | 10.551 | 9.675 | 9.601 | 8.953 | 8.758 | 8.758 |
Onderwijsraad | 3.100 | 3.031 | 2.961 | 2.945 | 2.879 | 2.864 | 2.864 |
Raad voor Cultuur | 4.005 | 2.847 | 2.713 | 2.593 | 2.578 | 2.564 | 2.564 |
Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie | 1.669 | 1.631 | 690 | 686 | 682 | 678 | 678 |
Totaal apparaatskosten agentschappen2 | 479.233 | 489.984 | 605.159 | 602.089 | 593.070 | 572.311 | 576.936 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 406.812 | 428.184 | 528.459 | 530.589 | 524.970 | 510.211 | 516.336 |
Nationaal Archief | 72.421 | 61.800 | 76.700 | 71.500 | 68.100 | 62.100 | 60.600 |
Totaal apparaatskosten zbo's | 430.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Participatiefonds (PF) | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Vervangingsfonds (VF) | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) | 88.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Coordinatiepunt NLQF3 | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie | 7.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | 113.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Nederlans Fonds voor Podiumkunsten+ | 10.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie | 9.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Nederlands Fonds voor de Film | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Mondriaan Fonds | 7.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Nederlands Letterenfonds | 4.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bureau Architectenregister | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commissariaat voor de Media | 9.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Publieke Omroep | 99.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionale Publieke Omroep | 3.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koninklijke Bibliotheek | 60.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal apparaatskosten rwt's4 | 43.388.327 | 44.666.799 | 44.520.359 | 44.690.421 | 44.434.689 | 44.224.428 | 44.069.968 |
Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs | 14.769.211 | 15.479.146 | 15.353.231 | 15.647.843 | 15.664.539 | 15.595.900 | 15.519.664 |
Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs | 11.050.818 | 11.410.539 | 11.277.139 | 11.410.645 | 11.311.991 | 11.242.733 | 11.185.287 |
47.450 | 53.751 | 53.394 | 50.736 | 50.736 | 50.736 | 50.736 | |
Instellingsbesturen mbo-instellingen | 5.235.870 | 5.485.689 | 5.690.318 | 5.718.415 | 5.681.960 | 5.680.468 | 5.662.954 |
4.228 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | |
10.155 | 10.494 | 10.496 | 10.496 | 10.496 | 10.496 | 11.693 | |
Instellingsbesturen hogescholen | 4.538.365 | 4.474.899 | 4.397.857 | 4.217.570 | 4.142.359 | 4.125.291 | 4.113.331 |
Instellingsbesturen universiteiten | 6.556.459 | 6.516.971 | 6.476.905 | 6.372.597 | 6.309.486 | 6.253.853 | 6.259.666 |
Academische Ziekenhuizen | 844.371 | 877.636 | 878.068 | 879.168 | 880.171 | 882.000 | 883.686 |
686 | 687 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | |
Collectiebeherende instellingen die onder de Erfgoedwet vallen | 247.910 | 269.716 | 283.261 | 283.261 | 283.261 | 283.261 | 283.261 |
82.804 | 82.643 | 94.376 | 94.376 | 94.376 | 94.376 | 94.376 |
De cijfers in de tabel zijn niet met elkaar te consolideren aangezien het zowel uitgaven als kosten betreft.
De apparaatskosten bij de baten-lastendiensten betreffen naast de apparaatskosten in verband met werkzaamheden voor OCW ook de kosten die verband houden met werkzaamheden die voor tweeden en derden worden uigevoerd.
Het wetsvoorstel NLQF, waarin het Nationaal Coordinatiepunt NLQF wordt ingesteld, is in 2024 aangenomen. Beoogd wordt de wet, en daarmee dit zbo, met ingang van 2025 in werking te laten treden.
In deze tabel is voor de rwt’s (niet zijnde zbo’s) het totale bedrag aan bekostiging opgenomen. Dit zijn allemaal rwt’s die bekostiging ontvangen uit programmabudget uit de OCW-begroting. Voor de rwt’s die het OCW beleid uitvoeren is geen onderscheid te maken tussen programma en apparaat. De in deze tabel opgenomen reeksen zijn onvergelijkbaar met de apparaatskosten voor het departement, de agentschappen en de zbo’s.
Toelichting
Beleidsartikel | 2026 |
Totaal apparaat beleidsartikelen | 92.307 |
Onderwijspersoneel en Primair onderwijs | 13.481 |
Onderwijsprestaties en Voortgezet onderwijs | 14.773 |
Kansengelijkheid & onderwijsondersteuning | 7.539 |
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 8.324 |
Hoger onderwijs en studiefinanciering | 12.123 |
Internationaal beleid | 4.707 |
Cultuur & media | 15.467 |
Onderzoek en wetenschapsbeleid | 11.972 |
Emancipatie | 3.921 |