Stand ontwerpbegroting 2025 incl NvW | Stand eerste suppletoire begroting | Stand suppletoire begroting september | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.923.860 | 3.234.424 | 3.212.524 | 68.600 | 3.281.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||
Uitgaven | 1.942.348 | 2.313.245 | 1.457.421 | 57.000 | 1.514.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||||
1.11 | Verwerving | 1.223.691 | 1.521.048 | 1.291.675 | 57.000 | 1.348.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.223.691 | 1.521.048 | 1.291.675 | 57.000 | 1.348.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 226.762 | 0 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verwerving: realisatie | 996.929 | 1.521.048 | 1.274.675 | 57.000 | 1.331.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.12 | Instandhouding | 549.958 | 659.607 | 683.461 | 0 | 683.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 549.958 | 659.607 | 683.461 | 0 | 683.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instandhouding Materieel | 549.958 | 659.607 | 683.461 | 0 | 683.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.13 | Kennis en Innovatie | 190.687 | 317.791 | 317.804 | 0 | 317.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 190.687 | 317.791 | 317.804 | 0 | 317.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaamheid, klimaat en veiligheid | 18.565 | 33.845 | 34.845 | 0 | 34.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kennisopbouw | 43.962 | 72.902 | 73.401 | 0 | 73.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technologieontwikkeling | 37.837 | 59.766 | 61.505 | 0 | 61.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kennisgebruik | 4.380 | 8.539 | 8.787 | 0 | 8.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kort Cyclische Innovatie | 85.943 | 142.739 | 139.266 | 0 | 139.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.14 | Reserve Valutaschommelingen | 0 | 9.998 | 10.289 | 0 | 10.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 0 | 9.998 | 10.289 | 0 | 10.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 0 | 9.998 | 10.289 | 0 | 10.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 21.988 | ‒ 195.199 | ‒ 845.808 | 0 | ‒ 845.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds | ‒ 21.988 | ‒ 195.199 | ‒ 845.808 | 0 | ‒ 845.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonds | ‒ 21.988 | ‒ 195.199 | ‒ 845.808 | 0 | ‒ 845.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 27.310 | 97.590 | 87.590 | 0 | 87.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt € 68,6 miljoen naar boven bijgesteld om tijdig over te gaan op de onder uitgaven toegelichte verwerving.
Toelichting op de uitgaven
De verwervingsfase wordt met € 57,0 miljoen naar boven bijgesteld voor aanschaf van cruciale middelen ten behoeve van de bestrijding van drones boven het eigen grondgebied en kritieke locaties in het bijzonder. Het betreft een herschikking vanuit artikel 2 Maritiem materieel