Stand ontwerpbegroting 2025 incl NvW | Stand eerste suppletoire begroting | Stand suppletoire begroting september | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.330.211 | 2.395.470 | 2.460.447 | 0 | 2.460.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||
Uitgaven | 1.262.052 | 1.395.875 | 1.591.771 | ‒ 98.400 | 1.493.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||||
2.11 | Verwerving | 1.957.486 | 1.700.602 | 1.643.929 | ‒ 98.400 | 1.545.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.957.486 | 1.700.602 | 1.643.929 | ‒ 98.400 | 1.545.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 183.505 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: onderzoeksfase | 0 | 1172 | 1211 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: realisatie | 1.773.981 | 1.699.430 | 1.642.717 | ‒ 98.400 | 1.544.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.12 | Instandhouding | 276.111 | 318.388 | 296.442 | 0 | 296.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 276.111 | 318.388 | 296.442 | 0 | 296.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instandhouding Materieel | 276.111 | 318.388 | 296.442 | 0 | 296.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 971.545 | ‒ 623.115 | ‒ 348.600 | 0 | ‒ 348.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds | ‒ 971.545 | ‒ 623.115 | ‒ 348.600 | 0 | ‒ 348.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonds | ‒ 971.545 | ‒ 623.115 | ‒ 348.600 | 0 | ‒ 348.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten | 9.684 | 20.000 | 22.393 | 0 | 22.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de uitgaven
De verwervingsfase wordt met € 98,4 miljoen naar beneden bijgesteld vanwege verwachte vertragingen in de realisatie bij een aantal individuele projecten zoals het vertrouwelijke project Vervanging maritiem Surface-to-surface missile en de commercieel vertrouwelijke projecten Vervanging M-fregatten (ASWF) en Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem. Deze middelen worden herschikt naar artikel 1 Defensiebreed Materieel en artikel 3 Land materieel. Met de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2026 vindt een tegenovergestelde mutatie plaats waardoor het budget beschikbaar blijft voor deze projecten.