Stand ontwerpbegroting 2025 incl NvW | Stand eerste suppletoire begroting | Stand suppletoire begroting september | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.359.574 | 1.712.914 | 1.773.764 | 0 | 1.773.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||
Uitgaven | 1.228.302 | 1.192.386 | 1.662.254 | ‒ 19.000 | 1.643.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||||
6.11 | Verwerving | 1.206.087 | 934.808 | 1.003.025 | ‒ 19.000 | 984.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.206.087 | 934.808 | 1.003.025 | ‒ 19.000 | 984.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 176.397 | 0 | 7.913 | 0 | 7.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: realisatie | 1.029.690 | 934.808 | 995.112 | ‒ 19.000 | 976.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.12 | Instandhouding | 544.167 | 684.237 | 727.854 | 0 | 727.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 544.167 | 684.237 | 727.854 | 0 | 727.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instandhouding IT | 544.167 | 684.237 | 727.854 | 0 | 727.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 521.952 | ‒ 426.659 | ‒ 68.625 | 0 | ‒ 68.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds | ‒ 521.952 | ‒ 426.659 | ‒ 68.625 | 0 | ‒ 68.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonds | ‒ 521.952 | ‒ 426.659 | ‒ 68.625 | 0 | ‒ 68.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten | 16.769 | 16.769 | 16.769 | 0 | 16.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de uitgaven
De verwervingsfase wordt met € 19,0 miljoen naar beneden bijgesteld vanwege verwachte vertragingen in de realisatie bij het commercieel vertrouwelijke project Modernisering Tactische Indoor Simulator (TACTIS). Deze middelen worden herschikt naar artikel 3 Land materieel. Met de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2026 vindt een tegenovergestelde mutatie plaats waardoor het budget beschikbaar blijft voor dit project.