Stand ontwerpbegroting 2025 incl NvW | Stand eerste suppletoire begroting | Stand suppletoire begroting september | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.666.905 | 3.183.971 | 3.933.807 | 0 | 3.933.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||
Uitgaven | 2.154.958 | 1.964.068 | 2.057.501 | ‒ 13.700 | 2.043.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||||
4.11 | Verwerving | 2.154.271 | 2.075.970 | 2.058.053 | ‒ 13.700 | 2.044.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 2.154.271 | 2.075.970 | 2.058.053 | ‒ 13.700 | 2.044.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 205.906 | 0 | 17.004 | 0 | 17.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: realisatie | 1.948.365 | 2.075.970 | 2.041.049 | ‒ 13.700 | 2.027.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.12 | Instandhouding | 555.199 | 596.434 | 709.420 | 0 | 709.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 555.199 | 596.434 | 709.420 | 0 | 709.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instandhouding Materieel | 555.199 | 596.434 | 709.420 | 0 | 709.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 554.512 | ‒ 708.336 | ‒ 709.972 | 0 | ‒ 709.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds | ‒ 554.512 | ‒ 708.336 | ‒ 709.972 | 0 | ‒ 709.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonds | ‒ 554.512 | ‒ 708.336 | ‒ 709.972 | 0 | ‒ 709.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten | 12.080 | 12.080 | 12.080 | 0 | 12.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de uitgaven
De verwervingsfase wordt met € 13,7 miljoen naar beneden bijgesteld vanwege verwachte vertragingen in de realisatie bij het commercieel vertrouwelijke project Vervanging Medium Utility Helicopter (Aanschaf H225M Caracal) en een kleiner, niet DMP-plichtig project. Deze middelen worden herschikt naar artikel 3 Land materieel. Met de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2026 vindt een tegenovergestelde mutatie plaats waardoor het budget beschikbaar blijft voor dit project.