Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 201.451 | ‒ 201.451 | 0 |
Uitgaven | 201.451 | ‒ 201.451 | 0 | |
99.1 | Nog Onverdeeld | 201.451 | ‒ 201.451 | 0 |
Nog te verdelen | 201.451 | ‒ 201.451 | 0 | |
Nog te verdelen | 201.451 | ‒ 201.451 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 201,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. De resterende € 5,1 miljoen wordt met name verklaard door een ophoging van de verplichtingen voor de uitvoering van de NAVO Top op artikel 97, door hogere verwachte kosten voor de verkeersmaatregelen van € 2,8 miljoen.
Uitgaven
Nog Onverdeeld
Nog te verdelen
Per saldo is het budget met € 201,5 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de overboeking de overboeking van de loon- en prijsbijstelling van de fondsen van - € 192,4 miljoen en de verdeling van de eindejaarsmarge van € 11,4 miljoen.
Loon- en Prijsbijstelling
Art. | Omschrijving | Loonbijstelling | Prijsbijstelling |
|---|---|---|---|
26 | Overboeking naar het Mobiliteitsfonds | ‒ 38.838 | ‒ 123.787 |
26 | Overboeking naar het Deltafonds | ‒ 11.346 | ‒ 19.244 |
Totaal van de verdeling | ‒ 50.184 | ‒ 143.031 | |
Nog onverdeeld | 0 | 0 |
Het totaal van de loon- en prijsbijstelling in 2025 van € 308,4 miljoen is bij de Voorjaarsnota aan de begroting van HXII toegewezen. Een deel van de prijsbijstelling is ingezet voor de dekking van het aangenomen amendement van het lid Bontenbal C.S. Voor de terugdraaiing van de onderwijsbezuinigingen (Kamerstukken II, 2024–2025, 36 600-VIII, nr. 141). De resterende toegevoegde loon- en prijsbijstelling van HXII zijn reeds bij de 1e suppletoire begroting over de diverse artikelen heen verdeeld. De resterende toegevoegde loon- en prijsbijstelling van de fondsen van € 193,2 miljoen zijn bij de ontwerpbegroting en de suppletoire begroting september toebedeeld aan de artikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds.
Verdeling Eindejaarsmarge
Het totaal van de eindejaarsmarge 2024 van € 46,0 miljoen is bij de Voorjaarsnota aan de begroting van HXII toegewezen. De eindejaarsmarge op de middelen uit het Nationaal Groeifonds van € 34,5 miljoen zijn reeds bij de 1e suppletoire begroting over de diverse artikelen heen verdeeld. De resterende eindejaarsmarge op de zogenaamde reguliere middelen van € 11,4 miljoen zijn bij de ontwerpbegroting en de suppletoire begroting september toebedeeld aan de diverse artikelen op HXII.
Ontvangsten
Op dit artikel worden geen ontvangsten geboekt.