| Naam Agentschap | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en begroting (3)=(2)-(1) | Realisatie t-1 |
|---|---|---|---|---|
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | ||||
| Totaal baten | 42.480 | 39.210 | – 3.270 | 37.205 |
| Totaal lasten | 42.480 | 38.510 | – 3.970 | 39.265 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 700 | 700 | – 2.060 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 1.033 | 1.033 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 500 | – 253 | 247 | – 857 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | ||||
| Totaal baten | 38.357 | 42.882 | 4.525 | 49.137 |
| Totaal lasten | 38.357 | 43.604 | 5.247 | 47.949 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 722 | – 722 | 1.188 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 1.000 | 0 | – 1.000 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 1.420 | – 7.428 | – 6.008 | – 3.206 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ||||
| Totaal baten | 339.207 | 339.422 | 214 | 340.955 |
| Totaal lasten | 339.207 | 339.974 | 766 | 346.169 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 551 | – 551 | – 5.214 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 4.060 | – 22.210 | – 18.150 | 1.726 |
| Almata JeugdzorgPlus Ossendrecht | ||||
| Totaal baten | 10.051 | 5.833 | – 4.218 | 11.255 |
| Totaal lasten | 10.051 | 5.840 | – 4.211 | 10.836 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 7 | – 7 | 419 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 300 | – 498 | – 198 | – 69 |
| JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst -Almata | ||||
| Totaal baten | 18.742 | 53.200 | 34.458 | 26.460 |
| Totaal lasten | 18.742 | 52.665 | 33.923 | 25.600 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 535 | 535 | 860 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 205 | – 1.253 | – 1.048 | – 228 |