| Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijke vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting (3 = 2–1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 14.596.567 | 14.817.147 | 72.662 | 14.756.849 | 16.066.229 | 1.038.083 | 160.282 | 1.249.082 | 965.421 | |
| Beleidsartikelen | 14.379.911 | 14.600.438 | 62.304 | 14.402.302 | 15.708.813 | 982.125 | 22.391 | 1.108.375 | 919.821 | |
| 1 | Volksgezondheid | 494.520 | 497.952 | 11.003 | 614.940 | 494.841 | 37.511 | 120.420 | – 3.111 | 26.508 |
| 2 | Curatieve Zorg | 2.692.612 | 2.733.958 | 35.853 | 2.753.584 | 2.722.717 | 81.998 | 60.972 | – 11.241 | 46.145 |
| 3 | Langudirge zorg en ondersteuning | 4.193.311 | 4.193.291 | 3.441 | 4.479.923 | 4.560.102 | 9.404 | 286.612 | 366.811 | 5.963 |
| 4 | Zorgbreed beleid | 694.225 | 697.717 | 4.858 | 715.427 | 697.803 | 32.300 | 21.202 | 86 | 27.442 |
| 5 | Jeugd | 1.404.726 | 1.551.126 | 4.508 | 136.133 | 1.545.047 | 24.660 | – 1.268.593 | – 6.079 | 20.152 |
| 6 | Sport en bewegen | 106.544 | 132.421 | 1.740 | 84.715 | 69.986 | 738 | – 21.829 | – 62.435 | – 1.002 |
| 7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 327.802 | 327.802 | 901 | 320.591 | 321.328 | 9.125 | – 7.211 | – 6.474 | 8.224 |
| 8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 4.466.171 | 4.466.171 | 0 | 5.296.989 | 5.296.989 | 786.389 | 830.818 | 830.818 | 786.389 |
| Niet-beleidsartikelen | 216.656 | 216.709 | 10.358 | 354.547 | 357.417 | 55.958 | 137.891 | 140.708 | 45.600 | |
| 9 | Algemeen | 30.748 | 30.748 | 0 | 36.020 | 39.260 | 1.000 | 5.272 | 8.512 | 1.000 |
| 10 | Apparaatuitgaven | 222.722 | 222.775 | 5.358 | 318.527 | 318.157 | 54.958 | 95.805 | 95.382 | 49.600 |
| 11 | Nominaal en onvoorzien | – 36.814 | – 36.814 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 36.814 | 36.814 | – 5.000 |
Toelichting
De gerealiseerde uitgavenbedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).