D. Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | |||
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totale uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Toelichting op de instrumenten
Het doel van dit artikel is het tijdelijk boeken van sector overstijgende middelen of taakstellingen. Zodra een exacte verdeling over de betrokken begrotingsartikelen bekend is, worden de middelen of taakstellingen naar de desbetreffende artikelen overgeboekt. Op dit artikel worden dus geen feitelijke uitgaven verantwoord. Dat is ook de reden dat de realisatie in bovenstaande tabel volledig op nul eindigt. Hieronder worden de artikelonderdelen nader toegelicht. Daarmee wordt inzicht gegeven in de mutaties die via dit artikel gelopen zijn.
Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2016 (€ 488,6 miljoen) is in de eerste suppletoire begroting 2016 toegevoegd aan de OCW-begroting. OCW heeft ervoor gekozen om een deel van de loonbijstelling (over de instrumenten subsidies en opdrachten) niet uit te delen, maar in te zetten voor de ruilvoetproblematiek en om de begroting van OCW sluitend te maken.
Naast de reguliere loonbijstelling is de meerjarige doorwerking van de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015–2016 toegevoegd (€ 232,2 miljoen), evenals een eenmalige extra loonbijstelling in 2016 voor het werkgeversdeel van de herstelopslag voor pensioenpremies (€ 72,7 miljoen).
In de begroting 2017 zijn deze middelen als volgt doorverdeeld naar de verschillende begrotingsartikelen:
| Artikel | Omschrijving | Toegevoegd | Uitgedeeld naar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Loonbijstelling tranche 2016 | 488.576 | ||
| 91 | Doorwerking loonruimte-overeenkomst | 232.172 | ||
| 91 | Herstelopslag pensioenpremie | 72.732 | ||
| 91 | Ingezet ter dekking | – 11.126 | ||
| Programma: | ||||
| 1 | Primair onderwijs | – 285.630 | ||
| 3 | Voortgezet onderwijs | – 212.585 | ||
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | – 94.367 | ||
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | – 69.633 | ||
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | – 84.122 | ||
| 8 | Internationaal beleid | – 142 | ||
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | – 3.461 | ||
| 11 | Studiefinanciering | – 2.081 | ||
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten | – 259 | ||
| 13 | Lesgeld | – 110 | ||
| 14 | Cultuur | – 5.884 | ||
| 15 | Media | – 5 | ||
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | – 18.775 | ||
| 25 | Emancipatie | – 63 | ||
| Totaal programma | – 777.117 | |||
| Apparaat: | ||||
| 95 | Apparaatsuitgaven | – 5.237 | ||
| Totaal apparaat | – 5.237 | |||
| Totaal | 782.354 | – 782.354 | 0 | |
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2016 (€ 56,4 miljoen) is in de eerste suppletoire begroting 2016 toegevoegd aan de OCW-begroting. OCW heeft ervoor gekozen om een deel van de prijsbijstelling (over de instrumenten subsidies en opdrachten) niet uit te delen, maar in te zetten voor de ruilvoetproblematiek en om de begroting van OCW sluitend te maken. In de begroting 2017 zijn deze middelen als volgt doorverdeeld naar de verschillende begrotingsartikelen:
| Artikel | Omschrijving | Toegevoegd | Uitgedeeld naar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Prijsbijstelling tranche 2016 | 56.430 | ||
| 91 | Ingezet ter dekking | – 1.423 | ||
| Programma: | ||||
| 1 | Primair onderwijs | – 9.171 | ||
| 3 | Voortgezet onderwijs | – 8.112 | ||
| 4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | – 6.124 | ||
| 6 | Hoger beroepsonderwijs | – 4.249 | ||
| 7 | Wetenschappelijk onderwijs | – 8.599 | ||
| 8 | Internationaal beleid | – 31 | ||
| 9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | – 26 | ||
| 11 | Studiefinanciering | – 7.931 | ||
| 12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | – 458 | ||
| 13 | Lesgeld | – 17 | ||
| 14 | Cultuur | – 2.630 | ||
| 15 | Media | – 4.760 | ||
| 16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | – 2.525 | ||
| 25 | Emancipatie | – 10 | ||
| Totaal programma | – 54.643 | |||
| Apparaat: | ||||
| 95 | Apparaatsuitgaven | – 364 | ||
| Totaal apparaat | – 364 | |||
| Totaal | 55.007 | – 55.007 | 0 | |
Onvoorzien
De post «Onvoorzien» is in de eerste suppletoire begroting 2016 verhoogd met de eindejaarsmarge 2015/2016 van € 325,9 miljoen. Dit is ingezet ter dekking van:
overlopende verplichtingen die niet in 2015 tot betaling zijn gekomen, maar pas in 2016 (totaal € 128,1 miljoen);
de helft van de eenmalige extra loonbijstelling in 2016 voor het werkgeversdeel van de herstelopslag voor pensioenpremies (€ 36,4 miljoen);
de digitale taken rijksarchieven van het Nationaal Archief (€ 43,6 miljoen); en
OCW-brede uitvoeringsproblematiek voor het jaar 2016 (totaal € 117,9 miljoen), zoals voor het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) (€ 14,2 miljoen), de bijdrage van OCW aan de begroting van V&J (8,2 miljoen) en aan het Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom 2015 (€ 17,3 miljoen). Daarnaast is er door de sterkte stijging van instroom van asielzoekers in het primair en voortgezet onderwijs sprake van meer uitgaven voor de aanvullende bekostigingsregelingen (€ 73,0 miljoen).
| Toegevoegd | Uitgedeeld | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Eindejaarsmarge 2015/2016 | 325.896 | ||
| Overlopende verplichtingen | – 128.086 | ||
| Herstelopslag pensioenpremie | – 36.366 | ||
| Digitale taken rijksarchieven NA | – 43.572 | ||
| OCW-brede uitvoeringsproblematiek | – 117.872 | ||
| Totaal | 325.896 | – 325.896 | 0 |