Aansluiting realisatie agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met financiering door moederdepartement
Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZK)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.
| Bijdrage moederdepartement (EZK) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentschap Telecom | 18.866 | 1.423 | 23.233 | 3.174 | 46.696 |
| Dienst ICT Uitvoering | 240.425 | 44.349 | 288 | 832 | 285.894 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 4.960 | 2.775 | 0 | 564 | 8.299 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 213.815 | 341.277 | 38.177 | 3.112 | 596.381 |
| Totaal | 478.066 | 389.824 | 61.698 | 7.682 | 937.270 |
| Realisatie | |
|---|---|
| Agentschap Telecom | 29.075 |
| art. 1 Goed functionerende economie en markten | 27.195 |
| art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen | 1.880 |
| Dienst ICT Uitvoering | 240.424 |
| art. 40 Apparaat | 75.347 |
| Bijdrage agentschappen en diensten | 165.077 |
| Nederlandse Emissieautoriteit | 5.594 |
| art. 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 5.594 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 219.127 |
| art. 1 Goed functionerende economie en markten | 11.929 |
| art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen | 89.754 |
| art. 3 Toekomstfonds | 7.887 |
| art. 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 56.675 |
| art. 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen | 47.493 |
| art. 40 Apparaat | 5.389 |
| Subtotaal | 494.220 |
| af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU | – 165.077 |
| Totale bijdrage EZ-begroting | 329.143 |
Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B
Agentschap Telecom
Het verschil tussen de bijdrage moederdepartement in tabel B ten opzichte van de realisatie agentschappen in tabel A wordt met name veroorzaakt doordat de kosten voor implementatie van de AVG, het toezicht op de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en de ontwikkeling van het ICT-project Digi-AT deels vallen in boekjaar 2019.
Nederlandse Emissieautoriteit
Het verschil van € 0,6 mln tussen de bijdrage moederdepartement in tabel B ten opzichte van de realisatie agentschappen in tabel A houdt verband met een extra bijdrage voor onder meer implementatie van de AVG.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Het verschil van € 5,3 mln tussen de bijdrage moederdepartement in tabel B ten opzichte van de realisatie agentschappen in tabel A wordt veroorzaakt door onderuitputting op diverse opdrachten in 2018 en het doorschuiven van een aantal opdrachten naar 2019.
Aansluiting realisatie agentschappen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met financiering door moederdepartement
Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (LNV)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.
| Bijdrage moederdepartement (LNV) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 159.290 | 88.817 | 101.362 | 3.049 | 352.518 |
| Totaal | 159.290 | 88.817 | 101.362 | 3.049 | 352.518 |
| Realisatie | |
|---|---|
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | |
| art. 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 721 |
| art. 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 177.446 |
| art. 8 Natuur en Biodiversiteit | 6.955 |
| art. 6 BTW-compensatie | – 5.900 |
| af: Overige en bijzondere baten | – 3.049 |
| Subtotaal | 176.173 |
| Totale bijdrage LNV-begroting | 175.723 |
Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B
Bij de bijdrage moederdepartement is ook de bijdrage van EZK (art. 4) verantwoord. De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 17 mln ten opzichte van tabel A komt hoofdzakelijk doordat een deel van de werkzaamheden voor Procesvernieuwing, Informatie en ICT (P,I&I) later wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een bedrag van € 4 mln bevoorschotting van niet gerealiseerd werk in 2018 doorgeschoven naar 2019.