De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht per artikel. Tabel 3 geeft de mutaties vanaf de stand Startnota 2010 tot aan de 2e suppletoire begroting 2011 op artikelniveau weer. Relevante nieuwe mutaties die hebben plaatsgevonden na de begroting 2012 worden in tabel 4 verder toegelicht.
| Stand Startnota | Mutaties Suppletoire begroting VJN | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties begroting 2012 | Stand begroting 2012 | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand supletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| 41 Volksgezondheid | 107,2 | 0,0 | 107,2 | 2,1 | 109,3 | 1,0 | 110,3 |
| 42 Gezondheidszorg | 34 546,4 | 436,2 | 34 982,6 | 1 184,1 | 36 166,7 | – 23,4 | 36 143,3 |
| 43 Langdurige zorg | 23 738,7 | 351,2 | 24 089,9 | 555,6 | 24 645,5 | – 151,0 | 24 494,5 |
| 44 Maatschappelijke ondersteuning | 180,8 | 0,0 | 180,8 | 5,4 | 186,2 | 0,0 | 186,2 |
| 99 Nominaal en onvoorzien | 1 302,0 | 81,8 | 1 383,8 | – 1 321,6 | 62,2 | 0,0 | 62,2 |
| Wmo (gemeentefonds) | 1 383,1 | 72,9 | 1 456,0 | 0,0 | 1 456,0 | 0,0 | 1 456,0 |
| Opleidingsfonds (begroting VWS) | 848,2 | 237,7 | 1 085,9 | 19,2 | 1 105,1 | – 16,5 | 1 088,6 |
| Wtcg (begroting VWS) | 545,6 | 75,7 | 621,3 | 11,5 | 632,8 | 40,0 | 672,8 |
| Caribisch Nederland (begroting VWS) | 22,1 | 19,6 | 41,7 | 0,1 | 41,8 | 10,2 | 52,0 |
| Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven | 176,1 | 17,2 | 193,3 | – 186,0 | 7,3 | – 7,3 | 0,0 |
| Totaal | 62 850,2 | 1 292,3 | 64 142,5 | 270,4 | 64 412,9 | – 147,0 | 64 265,9 |
Tabel 4 Zorguitgaven per artikel
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 107,2 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | n.v.t. |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 107,2 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 2,1 |
| Stand begroting 2012 | 109,3 |
| Nieuwe mutaties | |
| IJklijnmutaties | 1,0 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 110,3 |
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 34 546,4 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 436,2 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 34 982,6 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 1 184,1 |
| Stand begroting 2012 | 36 166,7 |
| Nieuwe mutaties | |
| 1. Eerstelijnszorg | – 23,4 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 36 143,3 |
Toelichting mutaties:
1. Het betreft hier de bijstelling voor 2011 van de uitgaven voor de huisartsen, verloskunde, logopedie en ketenzorg op basis van de meest recente inzichten over 2010. Dit leidt eveneens tot een bijstelling van de tariefskortingen die vanaf 2012 op deze sectoren rusten. Hierover is onlangs een brief gestuurd (CZ/EKZ-3089989).
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 23 738,7 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 351,2 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 24 089,9 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 555,6 |
| Stand begroting 2012 | 24 645,5 |
| Nieuwe mutaties | |
| 1. Persoonsgebonden budgetten AWBZ | – 231,0 |
| 2. Ramingsbijstelling AWBZ | 80,0 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 24 494,5 |
Toelichting mutaties:
-
1. Op basis van de meest recente inzichten van het CVZ wordt de raming van het pgb-subsidieplafond voor 2011 met € 231 miljoen neerwaarts bijgesteld.
-
2. Op basis van de meest recente gegevens van de NZa en het CVZ wordt de raming met € 80 miljoen opwaarts bijgesteld.
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 180,8 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 0,0 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 180,8 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 5,4 |
| Stand begroting 2012 | 186,2 |
| Nieuwe mutaties |
|
| n.v.t. | n.v.t. |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 186,2 |
Toelichting mutaties:
n.v.t.
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 1 302,0 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 81,8 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 1 383,8 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | – 1 321,6 |
| Stand begroting 2012 | 62,2 |
| Nieuwe mutaties | |
| n.v.t. | n.v.t. |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 62,2 |
Toelichting mutaties:
n.v.t.
| Ontvangsten | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2011 | 3 143,8 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | n.v.t. |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 3 143,8 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 52,0 |
| Stand begroting 2012 | 3 195,8 |
| Nieuwe mutaties | |
| n.v.t. | n.v.t. |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 3 195,8 |
Toelichting mutaties:
n.v.t.
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 1 383,1 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 72,9 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 1 456,0 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 0,0 |
| Stand begroting 2012 | 1 456,0 |
| Nieuwe mutaties | |
| n.v.t. | n.v.t. |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 1 456,0 |
Toelichting mutaties:
n.v.t.
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 848,2 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 237,7 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 1 085,9 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 19,2 |
| Stand begroting 2012 | 1 105,1 |
| Nieuwe mutaties |
|
| 1. Opleidingsfonds | – 16,5 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 1 088,6 |
Toelichting mutaties:
1. In 2011 is minder budget nodig dan geraamd, omdat de aanvragen zijn achtergebleven bij de capaciteit waarvoor budget beschikbaar was.
| Ontvangsten | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 40,0 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 20,0 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 60,0 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | n.v.t. |
| Stand begroting 2012 | 60,0 |
| Nieuwe mutaties |
|
| 1. Terugontvangsten opleidingsfonds | – 10,0 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 50,0 |
Toelichting mutaties:
1. De terugontvangsten uit hoofde van de vaststelling van subsidies voor de zogenaamde eerste en tweede tranche die in eerdere jaren zijn verleend, zijn lager dan eerder geraamd.
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 545,6 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 75,7 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 621,3 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 11,5 |
| Stand begroting 2012 | 632,8 |
| Nieuwe mutaties | |
| 1. Wtcg | 40,0 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 672,8 |
Toelichting mutaties:
1. Bij de uitgaven Wtcg is sprake van een tegenvaller. In de eerste plaats is het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming over 2009 hoger dan eerder geraamd. Daarnaast is bij het CAK op basis van het zorggebruik in 2010 een raming opgesteld van het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming 2010 en de daarmee samenhangende uitgaven. Daarbij is rekening gehouden met een deel dat pas in 2012 tot uitbetaling zal komen.
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 22,1 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 19,6 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 41,7 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | 0,1 |
| Stand begroting 2012 | 41,8 |
| Nieuwe mutaties |
|
| 1. Caribisch Nederland | 10,0 |
| IJklijnmutaties | 0,2 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 52,0 |
Toelichting mutaties:
1. Vanaf 1 januari 2011 is de Zvw BES in werking getreden en is ook het Zorgverzekeringskantoor operationeel. Op basis van declaraties van het Zorgverzekeringskantoor moet worden geconcludeerd dat de raming van de zorguitgaven naar boven moet worden bijgesteld.
| Uitgaven | 2011 |
|---|---|
| Stand Startnota 2010 | 176,1 |
| Mutaties gemeld in de suppletoire begroting VJN 2011 | 17,2 |
| Stand suppletoire begroting VJN 2011 | 193,3 |
| Mutaties gemeld in de begroting 2012 | – 186,0 |
| Stand begroting 2012 | 7,3 |
| Nieuwe mutaties | |
| Overige mutaties | – 7,3 |
| Stand suppletoire begroting NJN 2011 | 0,0 |