| 1 Investeren in waterveiligheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 672.709 | 0 | 23.420 | 696.129 | – 30.132 | – 90.453 | – 96.086 | – 91.269 |
| Uitgaven | 536.712 | 0 | 16.417 | 553.129 | 964 | – 32.454 | – 39.005 | – 39.155 |
| Waarvan juridisch verplicht | 90% | 77% | ||||||
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 361.406 | 0 | – 5.629 | 355.777 | – 50.903 | 7.816 | – 2.495 | 8.222 |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 171.857 | 0 | 2.249 | 174.106 | – 58.242 | – 1.357 | – 7.736 | 2.947 |
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 13.340 | 0 | 7 | 13.347 | 284 | 1.989 | 1.112 | 1.392 |
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 157.724 | 0 | – 11.358 | 146.366 | 6.479 | 6.629 | 3.635 | 3.501 |
| 1.01.04 Maaswerken | 18.485 | 0 | 3.473 | 21.958 | 576 | 555 | 494 | 382 |
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 163.299 | 0 | 22.761 | 186.060 | 52.017 | – 40.154 | – 36.510 | – 47.377 |
| 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 44.170 | 0 | 7.486 | 51.656 | 30.325 | 27.966 | – 22.295 | – 47.435 |
| 1.02.02 Realisatieprogramma | 119.129 | 0 | 15.275 | 134.404 | 21.692 | – 68.120 | – 14.215 | 58 |
| 1.03 Studiekosten | 12.007 | 0 | – 715 | 11.292 | – 150 | – 116 | 0 | 0 |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 9.007 | 0 | 2.185 | 11.192 | – 150 | – 116 | ||
| 1.03.02 Overige studiekosten | 3.000 | 0 | – 2.900 | 100 | ||||
| 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 87.689 | 0 | 1.532 | 89.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 79.450 | 0 | 0 | 79.450 | ||||
| 1.09.02 Overige aanleg ontvangsten | 8.239 | 0 | 1.532 | 9.771 |
1.01 Grote projecten Waterveiligheid
| Projectoverzicht Grote proj. Waterveiligheid (1.01) | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Gevolgen MIRT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Oplevering | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||
| Uitgaven | 361 | 0 | – 6 | 355 | – 51 | 8 | – 2 | 8 | |||
| Projecten Nationaal | |||||||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 8 | 8 | 2 | 1 | – 6 | a) | |||||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 172 | 2 | 174 | – 58 | – 1 | – 8 | 3 | 55 | b) | ||
| Overige projectkosten | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| Project RvdR | |||||||||||
| Projecten Nationaal | |||||||||||
| Projectbudget RvdR | 158 | – 11 | 147 | 6 | 7 | 4 | 4 | 29 | |||
| Project Maaswerken | |||||||||||
| Projecten Limburg | |||||||||||
| Grensmaas | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| Zandmaas | 15 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | |||||
| afrondingsverschillen | 1 | ||||||||||
-
a. Aanvullend op de mutatie opgenomen onder punt 2 van paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties betreft deze mutatie de overheveling van het budget voor de realisatie van de Waterschapsprojecten die abusievelijk op de Rijksprojecten was opgenomen.
-
b. Naast de hierboven onder punt a. genoemde toelichting betreft dit een bijstelling van het budget voor de ontvangst omtrent afrekening van de subsidievaststelling met de waterschappen voor de projecten Benedenstad Nijmegen en Terschelling Waddenzee.
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
| Projectenoverzicht behorende bij 1.02.01 Verkenningen en Planuitwerkingen Projectomschrijving | Stand projectbudget MIRT 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasmutatie | Budgetwijziging | ||||
| Verplicht | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| nHWBP | 3.489 | 1 | 33 | 3.522 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Ambitie Afsluitdijk | 20 | 6 | – 2 | 18 | a) |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 25 | 0 | 25 | ||
| Versterking Afsluitdijk | 577 | 16 | 593 | ||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Hoogwatergeul Kampen | 51 | 1 | 52 | ||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| nHWBP: Rijksprojecten | 541 | 10 | 551 | ||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk | 203 | 4 | 207 | ||
| Projecten Limburg | |||||
| Ooijen-Wanssum | 125 | 2 | 127 | ||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta Kampen | 119 | 2 | 121 | ||
| IJsselsprong Zutphen | 20 | – 2 | 18 | b) | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling | 10 | – 7 | 3 | c) | |
| Bestemd | 68 | – 68 | 0 | d) | |
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | |||||
| Steenbestortingen | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Grevelingen | |||||
| – Volkerak-zoommeer | |||||
| – Zandhonger Oosterschelde | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's: | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 5.248 | 7 | – 11 | 5.237 | |
| Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling Aanleg uhv LA | – 347 | 347 | 0 | e) | |
| afrondingsverschillen | 1 | ||||
| Begroting DF 01.02.01 | 4.901 | 8 | 336 | 5.237 | |
| Art. 3 Nog niet met maatregelen belegde Taakstelling BenO uhv BA | – 38 | 38 | 0 | e) | |
-
a. Deze mutatie betreft een budgetoverheveling van € 2 mln. naar BZK voor een bijdrage aan het instituut Wetsus voor de periode 2013–2016 ten behoeve van een maximale spin-off voor de ambities op de Afsluitdijk.
-
b. De Minister heeft voor IJsselsprong op basis van het bijgestelde plan € 18 miljoen toegezegd uit het oorspronkelijk Nota Ruimtebudget (€ 20 mln.). Dit is aangegeven in de brief aan TK (TK, 2012–2013, 4 december 2012, 33 400 A, nr. 20). met afspraken Bestuurlijke Overleggen MIRT Najaar 2012. De € 2 mln. vloeit terug naar het Nota Ruimtebudget op artikel 13 van hoofdstuk XII.
-
c. De mutatie betreft de bijstelling budget als gevolg van een goedkopere oplossing van de Leggers.
-
d. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad. 16 Investeringsruimte.
-
e. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 7 Taakstelling Rutte I.
1.02.02 Realisatieprogramma
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Gevolgen MIRT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Oplevering | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||
| Uitgaven | 119 | 0 | 15 | 134 | 22 | – 69 | – 14 | 0 |
|
| |
| Projecten Waterveiligheid | |||||||||||
| Projecten Nationaal | |||||||||||
| Deltafaciliteit Deltares | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| Dijkversterking en Herstel steenbekleding | 68 | 9 | 77 | 21 | – 69 | – 14 | – 59 | a) | |||
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 20 | 6 | 26 | 1 | |||||||
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 28 | 28 | 0 | ||||||||
| afrondingsverschillen | 1 | ||||||||||
-
a. Deze mutatie betreft de prijsbijstelling 2012. Daarnaast is een meevaller van € 65 mln. ingeboekt in verband met een nieuwe raming welke voor Steenbekleding Wester- en Oosterschelde is opgesteld, daarbij is een deel van de risicoreservering ingeleverd.
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
| 361.406 | 667.725 | 688.790 | 723.260 | 480.459 | 378.258 | 195.555 | 277.547 | 211.893 |
|
|
|
|
|
|
| Toelichting |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | – 2.695 | – 2.695 | 1 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 80.410 | 15.737 | 11.973 | 12.857 | 12.505 | 8.222 | 6.124 | 3.761 | 8.389 | 842 | 2 | |||||||
| Desaldering | Desaldering | 4.155 | 4.155 | 6 | |||||||||||||||
| Regeerakkoord Rutte I | Neutraal | 0 | – 55.862 | – 12.036 | – 8.571 | 76.469 | 7 | ||||||||||||
| Beheer, onderhoud en vervanging | Intens./extens. | 0 | – 22.826 | – 7.014 | 6.995 | – 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.045 | 13.800 | 8 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| – 5.629 | – 50.903 | 7.816 | – 2.495 | 8.222 | 6.124 | 3.761 | 8.389 | 16.316 | 90.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
| 355.777 | 616.822 | 696.606 | 720.765 | 488.681 | 384.382 | 199.316 | 285.936 | 228.209 | 90.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid |
|
| 163.299 | 121.736 | 149.871 | 227.731 | 257.104 | 237.945 | 254.427 | 234.026 | 583.239 | 530.054 | 450.769 | 417.104 | 417.104 | 417.104 | 417.104 | 417.104 | |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | 17.297 | 17.297 | 1 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 76.776 | 4.010 | 2.911 | 2.621 | 4.320 | 4.395 | 4.207 | 4.236 | 3.738 | 9.867 | 7.799 | 6.302 | 4.474 | 4.474 | 4.474 | 4.474 | 4.474 | 2 |
| Overboeking naar XII: KRW kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 17.319 | 10.774 | 6.863 | – 318 | 3 | ||||||||||||
| Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN | Intens./extens. | – 2.000 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | 5 | ||||||||||||
| Regeerakkoord Rutte I | Intens./extens. | 346.794 | 52.125 | 7.923 | – 3.663 | – 3.763 | – 3.772 | – 3.763 | – 3.755 | 93.044 | 3.844 | 71.625 | 23.000 | 23.000 | 48.104 | 23.000 | 19.845 | 7 | |
| Beheer, onderhoud en vervanging | Intertemporeel | 0 | – 15.000 | 15.000 | – 17.800 | 15.800 | 2.000 | 8 | |||||||||||
| Mee- en tegenvallers artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Neutraal | 3.491 | 3.491 | 9 | |||||||||||||||
| Ijsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart | Intens./extens. | 19.904 | 19.904 | 12 | |||||||||||||||
| Mee- en tegenvallers artikel 2 Zoetwatervoorziening | Intens./extens. | 27.472 | 27.472 | 10 | |||||||||||||||
| Investeringsruimte | Intens./extens. | – 193.997 | – 31.594 | – 13.293 | – 42.061 | – 51.349 | – 48.009 | – 3 | – 1 | – 1 | – 7.688 | 1 | 1 | 14 | |||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 22.761 | 52.017 | – 40.154 | – 36.510 | – 47.377 | 432 | 472 | – 18 | 95.223 | – 6.156 | 93.728 | 29.474 | 27.474 | 52.578 | 27.474 | 24.319 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten waterveiligh. |
| 186.060 | 173.753 | 109.717 | 191.221 | 209.727 | 238.377 | 254.899 | 234.008 | 678.462 | 523.898 | 544.497 | 446.578 | 444.578 | 469.682 | 444.578 | 441.423 | ||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
| 12.007 | 6.543 | 1.677 | 1.394 | 350 | 950 | 2.246 | 1.248 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | 9.053 | 9.053 | 1 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 152 | 152 | 2 | |||||||||||||||
| Mee- en tegenvallers artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Neutraal | – 3.491 | – 3.491 | 9 | |||||||||||||||
| Bijdrage van staf Deltacommissaris | Intens./extens. | 100 | 100 | 11 | |||||||||||||||
| Ijsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart | Intens./extens. | – 6.518 | – 6.518 | 12 | |||||||||||||||
| Overboeking met HXII; Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) | Intens./extens. | – 277 | – 11 | – 150 | – 116 | 16 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| – 715 | – 150 | – 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
| 11.292 | 6.393 | 1.561 | 1.394 | 350 | 950 | 2.246 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid |
|
| 553.129 | 796.968 | 807.884 | 913.380 | 698.758 | 623.709 | 456.461 | 521.192 | 906.671 | 614.167 | 544.497 | 446.578 | 444.578 | 469.682 | 444.578 | 441.423 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
| 87.689 | 142.239 | 198.561 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | – 2.623 | – 2.623 | 1 | |||||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | 4.155 | 4.155 | 6 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
|
| 89.221 | 142.239 | 198.561 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | |
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 7.249 | 0 | 16.503 | 23.752 | – 6.505 | – 6.505 | 6.467 | 6.467 |
| Uitgaven | 32.117 | 0 | – 7.832 | 24.285 | – 80 | – 80 | 42 | 42 |
| Waarvan juridisch verplicht | 79% | 93% | ||||||
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 27.917 | 0 | – 8.203 | 19.714 | – 80 | – 80 | 42 | 42 |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 2.397 | 0 | – 10 | 2.387 | – 80 | – 80 | 42 | 42 |
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 25.520 | 0 | – 8.193 | 17.327 | ||||
| 2.03 Studiekosten | 4.200 | 0 | 371 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 4.200 | 0 | 371 | 4.571 | ||||
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 2.500 | 0 | 5.561 | 8.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 2.500 | 0 | 5.561 | 8.061 | ||||
| 2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
| Projectenoverzicht behorende bij 2.02 Verkenningen en plantuitw.programma Projectomschrijving | Stand projectbudget MIRT 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Kasmutatie | Budgetwijziging | |||
| Verplicht | ||||
| TBES Markermeer | 14 | 1 | 1 | 15 |
| Gebonden | ||||
| – | ||||
| Bestemd | 38 | – 1 | 0 | 38 |
| Projecten in voorbereiding | ||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | ||||
| – Overige projecten in voorbereiding | ||||
| Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Gevolgen MIRT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Oplevering | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||
| Uitgaven | 26 | 0 | – 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Projecten Zoetwatervoorziening | |||||||||||
| Projecten Nationaal | |||||||||||
| Innovatie KRW | 12 | 5 | 17 | 0 | |||||||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||
| Natte natuurprojecten Ijsselmeergebied | 10 | – 9 | 1 | – 9 | a) | ||||||
| Projecten Oost-Nederland | |||||||||||
| Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) | 4 | – 4 | – 0 | – 4 | b) | ||||||
| Kleine en afgeronde projecten | 0 | 0 | – 3 | c) | |||||||
-
a. Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 9 mln. valt daarmee vrij.
-
b. Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 4 mln. valt daarmee vrij.
-
c. De verlaging van het taakstellend bedrag betreft het project SUBBIED, welke onderdeel uitmaakt van Kleine en afgeronde projecten.
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toelichting |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | 23.366 | 23.366 | 1 | |||||||||||||||
| Mee- en tegenvallers artikel 2 Zoetwatervoorziening | Intens./extens. | – 23.366 | – 23.366 | 10 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| – 23.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
|
| 27.917 | 2.146 | 2.146 | 8.568 | 8.567 | 2.142 | 2.143 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | 8.466 | 8.466 | 1 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 1.803 | 944 | 41 | 41 | 163 | 163 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2 |
| Mee- en tegenvallers artikel 2 Zoetwatervoorziening | Intens./extens. | – 4.106 | – 4.106 | 10 | |||||||||||||||
| Ijsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart | Intens./extens. | – 13.386 | – 13.386 | 12 | |||||||||||||||
| Conversie Deltafonds | Technisch | – 968 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | 18 | ||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | – 8.203 | – 80 | – 80 | 42 | 42 | – 80 | – 80 | – 80 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
| 19.714 | 2.066 | 2.066 | 8.610 | 8.609 | 2.062 | 2.063 | 2.062 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | ||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
| 4.200 | 2.460 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | 382 | 382 | 1 | |||||||||||||||
| Gemeenteambassadeur Rijnmond-Drechtsteden | Intens./extens. | – 11 | – 11 | 15 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 371 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
| 4.571 | 2.460 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
| 24.285 | 4.526 | 2.107 | 8.610 | 8.609 | 2.062 | 2.063 | 2.062 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. waterkwant. en zoetwatervoorz. |
| 2.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Saldo 2012 | Intertemporeel | 5.561 | 5.561 | 1 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 5.561 | |||||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv. Inv. waterkwant. en zoetwatervoorz. |
| 8.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 155.124 | 0 | – 2.443 | 152.681 | 2.319 | 2.474 | 2.512 | 2.685 |
| Uitgaven | 156.150 | 0 | 22.247 | 178.397 | 10.200 | 13.692 | 2.175 | 2.362 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 86% | ||||||
| 3.01 Watermanagement | 11.794 | 0 | 486 | 12.280 | 275 | 280 | 275 | 277 |
| 3.01.01 Watermanagement | 11.794 | 0 | 486 | 12.280 | 275 | 280 | 275 | 277 |
| 3.02 Beheer en Onderhoud | 144.356 | 0 | 21.761 | 166.117 | 9.925 | 13.412 | 1.900 | 2.085 |
| 3.02.01 Waterveiligheid | 110.300 | 0 | 22.193 | 132.493 | 8.635 | 11.903 | 1.731 | 1.746 |
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 23.056 | 0 | 323 | 23.379 | – 210 | 9 | 169 | 339 |
| 3.02.03 Vervanging | 11.000 | 0 | – 755 | 10.245 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 |
| 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
| 11.794 | 10.685 | 11.010 | 10.263 | 10.261 | 10.261 | 10.261 | 10.261 | 10.261 | 10.261 | 10.261 | 10.284 | 10.284 | 10.284 | 10.284 | 10.284 | Toelichting |
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 4.377 | 486 | 254 | 255 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 2 |
| Regeerakkoord Rutte I | Intens./extens. | 228 | 21 | 25 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 486 | 275 | 280 | 275 | 277 | 277 | 277 | 277 | 287 | 287 | 287 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
| 12.280 | 10.960 | 11.290 | 10.538 | 10.538 | 10.538 | 10.538 | 10.538 | 10.548 | 10.548 | 10.548 | 10.548 | 10.548 | 10.548 | 10.548 | 10.548 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
|
| 144.356 | 159.691 | 179.478 | 177.112 | 147.495 | 137.461 | 137.664 | 131.290 | 215.426 | 224.007 | 220.007 | 226.712 | 226.712 | 224.212 | 224.212 | 230.806 | |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | – 11.672 | – 11.672 | 1 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 58.695 | 5.345 | 2.627 | 2.557 | 2.440 | 2.441 | 2.440 | 2.441 | 2.320 | 4.935 | 4.935 | 4.841 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.285 | 2 |
| Overboeking met XII: Verbeterprogramma waterkwaliteit | Intens./extens. | – 5.900 | – 1.000 | – 3.000 | – 1.900 | 4 | |||||||||||||
| Regeerakkoord Rutte I | Intens./extens. | 34.011 | 3.359 | 3.686 | 3.308 | 3.383 | 3.392 | 3.383 | 3.375 | – 98.020 | – 37.932 | 44.682 | 33.000 | 68.395 | 7 | ||||
| Beheer, onderhoud en vervanging | Intertemporeel | 0 | 29.688 | 7.522 | 9.432 | – 3.645 | – 3.706 | – 3.715 | – 3.687 | 1.956 | 13.800 | – 2.000 | – 43.645 | – 2.000 | 8 | ||||
| Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel | Intens./extens. | – 2.140 | – 600 | – 583 | – 363 | – 203 | – 33 | – 33 | – 33 | – 33 | – 33 | – 33 | – 33 | – 33 | – 33 | – 33 | – 33 | – 33 | 14 |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 21.761 | 9.925 | 13.412 | 1.900 | 2.085 | 2.084 | 2.104 | 7.618 | – 79.318 | – 35.030 | 5.845 | 35.239 | 72.634 | 4.239 | 4.239 | 4.252 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
|
| 166.117 | 169.616 | 192.890 | 179.012 | 149.580 | 139.545 | 139.768 | 138.908 | 136.108 | 188.977 | 225.852 | 261.951 | 299.346 | 228.451 | 228.451 | 235.058 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 B&O en verv. |
|
| 178.397 | 180.576 | 204.180 | 189.550 | 160.118 | 150.083 | 150.306 | 149.446 | 146.656 | 199.525 | 236.400 | 272.499 | 309.894 | 238.999 | 238.999 | 245.606 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 0% | 0% | ||||||
| 04.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet | Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toelichting |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 247.184 | 0 | 5.723 | 252.907 | 3.099 | 2.837 | 2.353 | 2.168 |
| Uitgaven | 247.581 | 0 | 36.179 | 283.760 | 15.704 | 44.055 | 57.347 | 53.883 |
| Waarvan juridisch verplicht | 99% | 87% | ||||||
| 5.01 Apparaat | 198.231 | 0 | 470 | 198.701 | – 1.218 | – 1.490 | – 1.719 | – 1.925 |
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 2.022 | 0 | 302 | 2.324 | – 25 | – 50 | ||
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 196.209 | 0 | 168 | 196.377 | – 1.218 | – 1.490 | – 1.694 | – 1.875 |
| 5.02 Overige uitgaven | 49.350 | 0 | 5.213 | 54.563 | 4.137 | 4.129 | 4.072 | 4.093 |
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 47.425 | 0 | 4.736 | 52.161 | 4.101 | 4.093 | 4.036 | 4.057 |
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.925 | 0 | 477 | 2.402 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 5.02.03 Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.03 Investeringsruimte | 0 | 0 | 30.496 | 30.496 | 12.785 | 41.416 | 54.994 | 51.715 |
| 05.03.01 Programmeerruimte | 0 | 0 | 30.496 | 30.496 | 12.785 | 41.416 | 54.994 | 51.715 |
| 05.03.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09.01 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
| 198.231 | 186.152 | 177.675 | 172.771 | 170.590 | 177.234 | 177.097 | 175.747 | 177.918 | 177.918 | 177.918 | 177.918 | 177.948 | 177.948 | 177.948 | 177.948 | Toelichting |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | 302 | 302 | 1 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 19.829 | 2.610 | 1.205 | 1.149 | 1.117 | 1.104 | 1.149 | 1.148 | 1.139 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 2 |
| Regeerakkoord Rutte I | Intens./extens. | 314 | 36 | 40 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | ||||||
| Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel | Neutraal | – 46.532 | – 2.442 | – 2.459 | – 2.679 | – 2.839 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | – 3.009 | 14 |
| Invulling Apparaatstaakstelling Rutte II 2016–2028 | Intens./extens. | – 911 | – 25 | – 50 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | 17 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 470 | – 1.218 | – 1.490 | – 1.719 | – 1.925 | – 1.906 | – 1.907 | – 1.916 | – 1.904 | – 1.904 | – 1.904 | – 1.934 | – 1.934 | – 1.934 | – 1.934 | – 1.934 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
| 198.701 | 184.934 | 176.185 | 171.052 | 168.665 | 175.328 | 175.190 | 173.831 | 176.014 | 176.014 | 176.014 | 175.984 | 176.014 | 176.014 | 176.014 | 176.014 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
| 49.350 | 47.254 | 47.168 | 46.309 | 45.388 | 45.386 | 45.388 | 45.388 | 43.463 | 43.463 | 43.463 | 43.790 | 43.790 | 43.790 | 43.790 | 43.790 | |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | 485 | 485 | 1 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 13.326 | 1.775 | 774 | 725 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 2 |
| Regeerakkoord Rutte I | Intens./extens. | 3.278 | 321 | 362 | 306 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 7 | ||||||
| Overboeking naar artikel 01.03 | Intens./extens. | – 100 | – 100 | 11 | |||||||||||||||
| Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel | Neutraal | 48.672 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 14 |
| Gemeenteambassadeur Rijnmond-Drechtsteden | Intens./extens. | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 5.213 | 4.137 | 4.129 | 4.072 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | 3.846 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
| 54.563 | 51.391 | 51.297 | 50.381 | 49.481 | 49.479 | 49.481 | 49.481 | 47.636 | 47.636 | 47.636 | 47.636 | 47.636 | 47.636 | 47.636 | 47.636 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.851 | 36.851 | 119.879 | 238.454 | 237.680 | 237.969 | 237.980 | 238.051 | |
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 57.598 | 5.764 | 0 | 782 | 0 | 0 | 2.953 | 4.912 | 1.299 | 0 | 2.910 | 4.501 | 6.898 | 6.898 | 6.898 | 6.898 | 6.885 | 2 |
| Regeerakkoord Rutte I | Intens./extens. | – 384.625 | 13.167 | – 42.761 | – 116.687 | – 56.000 | – 91.395 | – 48.104 | – 23.000 | – 19.845 | 7 | ||||||||
| Beheer, onderhoud en vervanging | Intertemporeel | 0 | – 6.862 | – 508 | – 1.427 | 3.645 | 3.706 | 3.715 | 3.687 | – 1.956 | – 37.845 | 6.000 | 27.845 | 8 | |||||
| Investeringsruimte | Intens./extens. | 193.997 | 31.594 | 13.293 | 42.061 | 51.349 | 48.009 | 3 | 1 | 1 | 7.688 | – 1 | – 1 | 13 | |||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 30.496 | 12.785 | 41.416 | 54.994 | 51.715 | 6.671 | 8.600 | – 656 | – 16.990 | – 33.852 | – 84.342 | – 49.102 | – 84.497 | – 41.206 | – 16.102 | – 12.960 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
| 30.496 | 12.785 | 41.416 | 54.994 | 51.715 | 6.671 | 8.600 | – 656 | 10.861 | 2.999 | 35.537 | 189.352 | 153.183 | 196.763 | 221.878 | 225.091 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
| 283.760 | 249.110 | 268.898 | 276.427 | 269.861 | 231.478 | 233.271 | 222.656 | 234.511 | 226.649 | 259.187 | 412.972 | 376.833 | 420.413 | 445.528 | 448.741 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)t/m(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Ontvangsten | 882.371 | 0 | 59.918 | 942.289 | 26.788 | 25.213 | 20.559 | 17.132 |
| 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 882.371 | 0 | 59.918 | 942.289 | 26.788 | 25.213 | 20.559 | 17.132 |
| 6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 882.371 | 0 | 59.918 | 942.289 | 26.788 | 25.213 | 20.559 | 17.132 |
| Artikel 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
| 882.371 | 1.062.153 | 1.059.295 | 1.186.408 | 939.214 | 808.637 | 643.781 | 696.659 | 1.091.193 | 843.696 | 843.439 | 935.434 | 934.660 | 932.449 | 932.460 | 939.043 | Toelichting |
| Saldo 2012 | Intertemporeel | 59.301 | 59.301 | 1 | |||||||||||||||
| Prijsbijstelling tranche 2012 | Intens./extens. | 295.711 | 19.568 | 19.785 | 20.987 | 21.523 | 17.303 | 17.892 | 17.517 | 17.904 | 17.904 | 17.904 | 17.904 | 17.904 | 17.904 | 17.904 | 17.904 | 17.904 | 2 |
| Overboeking naar XII: KRW kasschuif | Intertemporeel | 0 | – 17.319 | 10.774 | 6.863 | – 318 | 3 | ||||||||||||
| Overboeking naar XII: Verbeterprogramma waterkwaliteit | Intens./extens. | – 5.900 | – 1.000 | – 3.000 | – 1.900 | 4 | |||||||||||||
| Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN | Intens./extens. | – 2.000 | – 500 | – 500 | – 500 | – 500 | 5 | ||||||||||||
| Overboeking met HXII; Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) | Intens./extens. | – 277 | – 11 | – 150 | – 116 | 16 | |||||||||||||
| Invulling Apparaatstaakstelling Rutte II 2016–2028 | Intens./extens. | – 911 | – 25 | – 50 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | – 76 | 17 | |||
| Conversie Deltafonds | Technisch | – 968 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | – 121 | 18 | ||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 59.918 | 26.788 | 25.213 | 20.559 | 17.132 | 17.695 | 17.320 | 17.707 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
| 942.289 | 1.088.941 | 1.084.508 | 1.206.967 | 956.346 | 826.332 | 661.101 | 714.366 | 1.109.021 | 861.524 | 861.267 | 953.262 | 952.488 | 950.277 | 950.288 | 956.871 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
| 942.289 | 1.088.941 | 1.084.508 | 1.206.967 | 956.346 | 826.332 | 661.101 | 714.366 | 1.109.021 | 861.524 | 861.267 | 953.262 | 952.488 | 950.277 | 950.288 | 956.871 | ||