Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 638.866 | ‒ 6.156 | 632.710 |
Uitgaven | 638.866 | ‒ 6.156 | 632.710 |
Personele uitgaven | 458.145 | ‒ 10.554 | 447.591 |
waarvan eigen personeel | 414.097 | ‒ 6.289 | 407.808 |
waarvan inhuur externen | 22.159 | 7.188 | 29.347 |
waarvan overige personele uitgaven | 21.889 | ‒ 11.453 | 10.436 |
Materiële uitgaven | 180.721 | 4.398 | 185.119 |
waarvan ICT | 10.913 | ‒ 6.950 | 3.963 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 13.382 | 0 | 13.382 |
waarvan DICTU | 19.614 | 0 | 19.614 |
waarvan overige materiële uitgaven | 136.812 | 11.348 | 148.160 |
Ontvangsten | 151.181 | ‒ 28.047 | 123.134 |
NCG | 110.354 | ‒ 28.047 | 82.307 |
Overig | 40.827 | 0 | 40.827 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De raming van de personele uitgaven wordt verlaagd met € 10,6 mln onder andere op grond van:
– Inzet van middelen à € 14,9 mln voor problematiek elders op de begroting.
– Wegens een herschikking is het personele budget verlaagd (€ 4,2 mln) ten behoeve van in- en uitbesteding.
– De totale personele uitgaven zijn verhoogd met € 7,2 mln in verband met overhevelingen vanuit (beleids)directies voor de inhuur van externen.
– Een verhoging van de personele uitgaven (€ 1,5 mln) die gedekt wordt door het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat ACM voor IenW uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen.
Materiële uitgaven
De raming van de materiële uitgaven wordt verhoogd met € 4,4 mln onder andere op grond van:
– Een afroming van het ICT-ontwikkelbudget ten behoeve van eerdergenoemde EZK brede problematiek (€ 5,0 mln). Deze ruimte is ontstaan doordat er in 2023 minder ICT-claims zijn ingediend en/of gehonoreerd.
– Wegens een herschikking is het materiële budget verhoogd (€ 4,2 mln) ten behoeve van in- en uitbesteding.
– Een verhoging van de materiële uitgaven van de NCG naar aanleiding van een tekort op basis van de laatste prognose van de NCG (€ 4,5 mln).
Ontvangsten
De raming van de ontvangsten wordt verlaagd met € 28,0 mln op grond van de bijstelling naar de prognose van de NCG.