Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 259.876 | ‒ 5.642 | 254.234 |
Uitgaven | 53.366 | 66.085 | 119.451 |
1 Luchtvaart | 53.366 | 66.085 | 119.451 |
Opdrachten | 15.599 | ‒ 1.768 | 13.831 |
Opdrachten GIS | 277 | 634 | 911 |
Caribisch Nederland | 2.295 | ‒ 1.910 | 385 |
Klimaatbeleid | 1.245 | ‒ 292 | 953 |
Luchtruim Regio Luchthaven | 1.532 | ‒ 424 | 1.108 |
Luchtruimherziening | 1.295 | 0 | 1.295 |
Onbemande luchtvaart | 387 | ‒ 14 | 373 |
Onderzoek luchtvaart | 2.868 | 0 | 2.868 |
NGF-project Luchtvaart in transitie | 824 | 63 | 887 |
Overige opdrachten | 4.876 | 175 | 5.051 |
Subsidies | 32.118 | 64.808 | 96.926 |
Subsidies klimaatbeleid | 2.602 | 248 | 2.850 |
Subsidies tarieven Bonaire | 420 | 0 | 420 |
Subsidies omploegen graan | 1.600 | 100 | 1.700 |
NGF-project Luchtvaart in transitie | 25.703 | 64.237 | 89.940 |
Overige subsidies | 1.793 | 223 | 2.016 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.305 | 138 | 1.443 |
Waarvan bijdragen aan KNMI | 14 | 0 | 14 |
Waarvan bijdragen aan RWS | 805 | 53 | 858 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 486 | 85 | 571 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 1.550 | 1.550 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 1.625 | 0 | 1.625 |
Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization (HGIS) | 1.455 | 0 | 1.455 |
Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 170 | 0 | 170 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 1.008 | 1.357 | 2.365 |
Leningen | 1.711 | 0 | 1.711 |
Ontvangsten | 4.522 | 0 | 4.522 |
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 259.876 | ‒ 5.642 | 254.234 |
waarvan garantieverplichtingen | 48.000 | 4.600 | 52.600 |
waarvan overige verplichtingen | 211.876 | ‒ 10.242 | 201.634 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 5,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Verplichtingenschuif NGF-project Luchtvaart in Transitie (€ - 15,7 miljoen)
Dit betreft een verplichtingenschuif om het ritme van het verplichtingenbudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie te actualiseren en aan te laten sluiten op de uitgavenraming.
Garantstelling Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) (€ 4,6 miljoen)
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt opgehoogd met € 4,6 miljoen om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte van LVNL. Het ministerie van IenW staat garant voor de leningen die LVNL afsluit bij het ministerie van Financiën.
Planschade Lansingerland (€ 2,8 miljoen)
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt met € 2,8 miljoen verhoogd, zodat de uitbetaling van de planschade aan de gemeente Lansingerland vastgelegd kan worden.
Uitgaven
Artikel 17.01 Luchtvaart
Opdrachten
De verhoging van het opdrachtenbudget met € 0,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:
GIS-regeling (€ 0,6 miljoen)
Dit betreft de overboeking van GIS-middelen vanuit het Ministerie van Financiën die betrekking hebben op de terugbetaling van een overschot aan ontvangen middelen voor de GIS-3-regeling vanuit de luchtvaartsector. Deze middelen worden toegevoegd aan het GIS-opdrachtenbudget. In 2023 wordt vanuit het GIS-opdrachtenbudget de GIS-4 regeling gefinancierd die in september 2023 begint.
Subsidies
De verhoging van dit instrument met € 64,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutatie:
Kasschuif NGF-project Luchtvaart in Transitie (€ 64,2 miljoen)
Binnen Luchtvaart in Transitie is een subsidie beschikbaar voor de verschillende deelprojecten. Doordat een aantal subsidieaanvragen is goedgekeurd kan over een deel van de subsidies reeds in 2023 worden beschikt in plaats van in latere jaren. Met deze kasschuif worden middelen vanuit latere jaren naar voren gehaald (waarvan € 64,2 miljoen naar 2023), waardoor het kasritme beter aansluit op de prognose van de uitbetaling die het project heeft.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.