Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 254.234 | ‒ 12.056 | 242.178 |
Uitgaven | 119.451 | ‒ 18.425 | 101.026 |
1 Luchtvaart | 119.451 | ‒ 18.425 | 101.026 |
Opdrachten | 13.831 | 6.010 | 19.841 |
GIS-4 regeling | 0 | 1.234 | 1.234 |
Caribisch Nederland | 385 | ‒ 235 | 150 |
Klimaatbeleid | 953 | 51 | 1.004 |
Luchtruim Regio Luchthaven | 1.108 | 404 | 1.512 |
Luchtruimherziening | 1.295 | ‒ 361 | 934 |
Onbemande luchtvaart | 373 | 423 | 796 |
Onderzoek luchtvaart | 2.868 | ‒ 1.742 | 1.126 |
NGF-project Luchtvaart in transitie | 887 | ‒ 562 | 325 |
Overige opdrachten | 5.962 | 6.798 | 12.760 |
Subsidies | 96.926 | ‒ 28.384 | 68.542 |
Subsidies klimaatbeleid | 2.850 | 0 | 2.850 |
Subsidies tarieven Bonaire | 420 | 0 | 420 |
Subsidies omploegen graan | 1.700 | 0 | 1.700 |
NGF-project Luchtvaart in transitie | 89.940 | ‒ 28.344 | 61.596 |
Overige subsidies | 2.016 | ‒ 40 | 1.976 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.443 | 5.337 | 6.780 |
Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI | 14 | 0 | 14 |
Waarvan bijdragen aan agentschap RWS | 858 | 5.327 | 6.185 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 571 | 10 | 581 |
Bijdragen aan medeoverheden | 1.550 | 0 | 1.550 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.625 | 0 | 1.625 |
Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization | 1.455 | 0 | 1.455 |
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 170 | 0 | 170 |
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 2.365 | 323 | 2.688 |
Leningen | 1.711 | ‒ 1.711 | 0 |
Ontvangsten | 4.522 | 3.087 | 7.609 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 254.234 | ‒ 12.056 | 242.178 |
Waarvan garantieverplichtingen | 52.600 | 0 | 52.600 |
Waarvan overige verplichtingen | 201.634 | ‒ 12.056 | 189.578 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 12,1 miljoen verlaagd. De verlaging van het verplichtingenbudget is met name het gevolg van:
– Het verplichtingenbudget neemt met € 16,1 miljoen af vanwege het doorschuiven van verplichtingenbudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie van 2023 naar 2024. Deze mutatie wordt onder subsidies nader toegelicht.
– Daarnaast wordt het verplichtingenbudget met € 3,2 miljoen opgehoogd vanwege een bijdrage van Bonaire International Airport aan de vervanging van de Airfield Ground Lighting installatie. De vervangingsopdracht wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met per saldo € 0,8 miljoen verhoogd is.
Uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 18,4 miljoen verlaagd.
1 Luchtvaart
Opdrachten
Het opdrachtbudget voor 2023 voor het artikelonderdeel Luchtvaart is met € 6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:
– Het opdrachtenbudget wordt met € 8,1 miljoen opgehoogd vanuit diverse budgetten binnen IenW. Deze middelen worden ingezet voor:
• de betaling van de planschade aan de gemeente Lansingerland. Dat is een vergoeding vanuit IenW aan de gemeente Lansingerland voor de door de gemeente betaalde planschade aan WTZI-vastgoed Parnassia groep B.V., n.a.v. een uitspraak van de RvS.
• de betaling van de nadeelcompensatie te Rijdt, een nadeelcompensatieregeling voor de overschrijding van de geluid grenswaarde Schiphol.
– Het opdrachtenbudget wordt met € 1,6 miljoen verlaagd vanwege diverse herschikkingen binnen artikel 17.
Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met per saldo € 0,5 miljoen verlaagd is.
Subsidies
Het subsidiebudget voor 2023 voor het artikelonderdeel Luchtvaart neemt met € 28,4 miljoen af vanwege het doorschuiven van subsidiebudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie van 2023 naar 2024. De vertraging van de uitbetaling van de subsidiemiddelen heeft te maken met de extra tijd die nodig is voor het opstellen van de subsidieregelingen en het beoordelen van de subsidieaanvragen.
Bijdragen aan agentschappen
Het budget voor bijdragen aan het agentschap Rijkswaterstaat voor 2023 voor het artikelonderdeel Luchtvaart is met € 5,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende opdrachten die door RWS worden uitgevoerd:
– De vervanging Airfield Ground Lighting installatie van Bonaire International Airport (€ 3,4 miljoen). De ophoging van het budget bestaat uit de bijdrage vanuit Bonaire International Airport (€ 3,2 miljoen) en een bijdrage vanuit de directie Luchtvaart (€ 0,2 miljoen).
– De uitvoering van de nadeelcompensatie te Rijdt. Het budget wordt vanuit het opdrachtenbudget van directie Luchtvaart met € 1,9 miljoen opgehoogd voor de uitvoeringskosten van de nadeelcompensatieregeling.
Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het totale uitgavenbudget met € 1,4 miljoen is afgenomen. Deze mutaties hebben effect op de budgetten voor bijdragen aan ZBO's en RWT's en leningen.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget voor 2023 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,1 miljoen opgehoogd. Dit is met name vanwege de bijdrage van Bonaire International Airport aan de vervanging van de Airfield Ground Lighting installatie (€ 3,2 miljoen).