Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 188.309 | 894 | 189.203 |
Uitgaven | 188.309 | 894 | 189.203 |
1 Personele uitgaven | 173.333 | ‒ 10.406 | 162.927 |
Waarvan eigen personeel | 151.087 | ‒ 18.719 | 132.368 |
Waarvan inhuur externen | 21.721 | 8.838 | 30.559 |
Waarvan overige personele uitgaven | 525 | ‒ 525 | 0 |
2 Materiële uitgaven | 14.976 | 11.300 | 26.276 |
Waarvan ICT | 2.644 | 173 | 2.817 |
Waarvan bijdragen SSO's | 2.302 | 5.024 | 7.326 |
Waarvan overige materiële uitgaven | 10.030 | 6.103 | 16.133 |
Ontvangsten | 24.700 | ‒ 9.752 | 14.948 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties op het uitgavenbudget.
Uitgaven
Artikel 24.01 Personele uitgaven
Eigen Personeel (€ - 18,7 miljoen)
Het budget voor eigen personeel wordt voor het jaar 2023 per saldo met € 18,7 miljoen verlaagd, met name als gevolg van:
– Het buiten begrotingsverband plaatsen van de Autoriteit Woningbouw (€ -9,8 miljoen);
– Toegevoegde loonbijstelling voor het jaar 2023 (€ 9,7 miljoen).
– Een overboeking naar materiële uitgaven voor huisverstingskosten (€ -5,0 miljoen);
– Het overhevelen van resterende arbeidsvoorwaardenmiddelen naar 2024 (€ -4,1 miljoen);
– Een overboeking naar inhuur externen (€ -4,8 miljoen);
– Een overboeking naar bijdrage SSO’s tbv DICTU (€ -2,7 miljoen);
Inhuur externen (€ 8,8 miljoen)
Het budget voor het inhuren van externen wordt voor het jaar 2023 met € 8,8 miljoen met name verhoogd als gevolg van:
– Een overboeking van budget voor eigen personeel naar externe inhuur voor de uitvoering van diverse projecten (€ 4,8 miljoen);
– Een overboeking vanuit artikel 21 voor de uitvoering van het project Datakwaliteit Toezicht als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (€ 1,1 miljoen);
Artikel 24.02 Materiële uitgaven
Bijdrage aan SSO's (€ 5,0 miljoen)
De bijdrage aan SSO's wordt met name verhoogd als gevolg van:
– Overboeking vanuit eigen personeel en overige materiele uitgaven m.b.t. de nieuwe dienstverleningovereenkomst met DICTU (€ 6,4 miljoen).
Overige materiële uitgaven (€ 6,1 miljoen)
De overige materiële uitgaven worden met € 6,1 miljoen verhoogd als gevolg van:
– Een overboeking vanuit eigen personele uitgaven voor huisvestingskosten (€ 5,0 miljoen);
– Een overboeking naar bijdrage SSO’s tbv DICTU (€ 3,7 miljoen)
– De toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling (€ 1,9 miljoen);
– De toevoeging van de in 2022 via het ministerie van Justitie en Veiligheid geclaimde en ontvangen gelden voor Cyber en Vitaal (€ 1,1 miljoen).
Ontvangsten
Autoriteit Woningcorporaties (€ - 9,8 miljoen)
Per saldo wordt er € - 9,8 miljoen uit de begroting gehaald. Dit komt omdat de financiële administratie van de Autoriteit Woningcorporaties buiten de begrotingsadministratie plaatsvindt. Het begrote bedrag van € - 14,3 miljoen met betrekking tot de AW dient derhalve uit de begroting te worden verwijderd. Daarnaast maakt de Autoriteit Woningcorporaties gebruik van de ILT-faciliteiten en ondersteundende afdelingen. Hiervoor betalen zij jaarlijks een compensatie aan de ILT van € 4,5 miljoen