Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 189.203 | 906 | 190.109 |
Uitgaven | 189.203 | 906 | 190.109 |
1 Personele uitgaven | 162.927 | 938 | 163.865 |
Waarvan eigen personeel | 132.368 | 6.273 | 138.641 |
Waarvan inhuur externen | 30.559 | ‒ 5.335 | 25.224 |
Waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 |
2 Materiële uitgaven | 26.276 | ‒ 32 | 26.244 |
Waarvan ICT | 2.817 | 1.484 | 4.301 |
Waarvan bijdragen SSO's | 7.326 | ‒ 384 | 6.942 |
Waarvan overige materiële uitgaven | 16.133 | ‒ 1.132 | 15.001 |
Ontvangsten | 14.948 | 0 | 14.948 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd en wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Artikel 24.01 Personele uitgaven
Eigen Personeel
Het budget voor eigen personeel wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,3 miljoen verhoogd, met name als gevolg van:
– Een herschikkig van € 5,0 miljoen vanuit inhuur externen naar eigen personeel. Een deel van de inhuur op formatieplekken is eerder vervangen dan verwacht. Met deze herschikking wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij de verwerking van de salarissen.
– Bijdrage van € 0,8 miljoen voor de Banenafspraak.
– Een overboeking vanuit het Ministerie van BZK voor de kosten toezicht Energielabels 2023. De ILT houdt toezicht op de naleving van de regelgeving m.b.t. de energielabels. De huidige toezichtstaak wordt uitgebreid naar actief toezicht op de andere aspecten van het vigerende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG).
– Diverse kleinere mutaties optellend tot € 0,4 miljoen.
Inhuur externen
Het budget voor inhuur externen wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 5,3 miljoen verlaagd, met name als gevolg van:
– De hierboven genoemde herschikking van € 5,0 miljoen tussen de instrumenten inhuur externen en eigen personeel.
– Een overboeking van € 0,4 miljoen naar het programma Vrachtwagenheffing op het mobiliteitsfonds voor de afrekening van de werkzaamheden ILT voor de implementatie van kilometerheffing bij Vrachtverkeer.
Artikel 24.02 Materiële uitgaven
De uitgavenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).